Descripción

La Rendición de Empleado es la transacción que agrupa todas las rendiciones de tickets y facturas presentadas por un Empleado, registrando la deuda de la organización hacia él. La misma no genera asiento contable.

Es importante recalcar que esta transaccion es posterior a la carga de Rendición Factura y Rendición tickets

Cargar una Rendición de Empleado

1. En la carpeta Rendiciones de Empleados, ir a la carpeta “Rendición de Empleado”. 

2. Crear un nuevo registro, usando el botón "+".

3. Completar el formulario.

4. En el Encabezado, completar los siguientes campos:

• Transacción/Número: ambos campos se asignan automáticamente.

• Fecha del comprobante: fecha de la rendición. 

• Esquema operativo: organización a la cual pertenece la rendición. 

• Empleado: empleado que realiza la rendición. 

• Moneda: moneda en la que están expresados los comprobantes a rendir. Si hay comprobantes a rendir en más de una moneda se debe hacer una rendición por cada moneda. 

• Cotización: cotización de la moneda de expresión. 

• Detalle: información adicional sobre el motivo de la rendición.

5. En la sección Detalle, la carga de ítems de esta transacción se genera de forma automática. Para eso deberá ir al botón "Acciones" y seleccionar la opción "Carga de comprobantes sin rendir". 

6. Esta acción permitirá traer todos los comprobantes cuyo campo "Rendido" indica "NO". Una vez confirmada la transacción, todas las Rendiciones Factura y Ticket, serán informadas como rendidos. 

Tener en cuenta que si el comprobante fue pagado con tarjeta de crédito, el campo Total a Pagar tendrá valor 0, caso contrario tendrá el valor total del mismo. 

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7. Aceptar para finalizar la transacción.