Proveedor. Maestros | Corporate

Descripción

El maestro de Proveedor es la opción principal y más completa para registrar todos los proveedores de la Organización, ya que recopila toda la información fiscal e impositiva que será requerida por ARCA, así como las cuentas contables que se verán afectadas en las distintas transacciones.

Por eso, previamente, debe ser dado de alta como Persona Física o Jurídica según corresponda, siguiendo los pasos indicados en: Alta de Persona Física o Alta de Persona Jurídica, respectivamente.

Se hace esta aclaración, dado que también existe el maestro "Proveedor Básico", pero el mismo no cubre la totalidad de datos que pueden registrarse y asigna las posiciones de impuestos predeterminadas (que luego podrá editar).

Alta de Proveedor

Ubicación: se accede desde la carpeta Maestros > carpeta Proveedor.

Procedimiento: la transacción se genera desde Nuevo.

Campos a completar: completar los datos, según las referencias detalladas a continuación: 

Encabezado

a) seleccionar la Persona Física o Jurídica previamente cargada, usando la lupa. Al hacerlo, se autocompletarán los datos asociados, como: CUIT, Tipo y Nro. de Documento, y Domicilios de Facturación y Entrega.

Nota: en caso de no haberla cargado previamente, puede crearla directamente desde el botón "+" que se encuentra en el campo "Persona" del registro de Proveedor. Esto abrirá un formulario, donde deberá ingresar los datos requeridos, según haya optado por Persona Física o Ju Al Aceptar, el sistema lo redirigirá al formulario de registro de Proveedor.

b) Completar el resto de los campos, teniendo en cuenta estas referencias:

• Denominación: asignar un nombre (de fantasía), que puede o no ser el mismo que la Razón Social.
• Tipo de Pago: seleccionar el plazo de vencimiento de las facturas que se aplicará  con este Proveedor, el cual puede ser previamente acordado. En caso necesario, podrá modificarlo todas las veces que lo requiera.
• Cuenta Bancaria Default: seleccionar la cuenta bancaria principal que el sistema mostrará por default, de aquellas que hayan sido cargadas en la sección Detalle.
• Moneda: indicar la Moneda que se aplicará automáticamente con este Proveedor. 
• Permite modificar tipo de comprobante: tildar para que el sistema permita cambiar el tipo de comprobante que se asignará por default, cuando el mismo sea enviado por un Proveedor.
• Genérico: tildar para confirmar que se trata de un proveedor genérico. Esta entidad, se registra para ser utilizada cuando no se asocie un proveedor específico a una transacción y el campo resulte obligatorio. En ese caso, en el campo "Persona", deberá indicar "genérico".

Detalle

a) En la solapa Posiciones de Impuestos, editar la configuración de cada uno, seleccionando la opción correcta desde la herramienta lupa.

b) En la solapa Cuentas Bancarias, asignar todas aquellas que se aplicarán con este Proveedor, utilizando el botón (+) para agregar todas las cuentas bancarias que correspondan e indicar los datos pertinentes. 

Sección Pie

Indicar las Cuentas Contables que serán afectadas en las transacciones con este Proveedor, según sea  Préstamos, Proveedores o Anticipos, como se indica en: Configuración contable de maestros.

Video

También puede guiarse con el siguiente video: Compras - Alta de Proveedores.

Planilla de importación de datos de Proveedores

Esta planilla sirve para cargar masivamente todos los Provedores dados de alta, siguiendo los pasos explicados en el video: Importación de datos. Proveedores