Introducción

El presente documento tiene por objetivo brindar la información necesaria para la aplicación del impuesto de Retención correspondiente a la provincia de Misiones, en el modelo Corporate de Calipso, de acuerdo al Fresh ID #18826. 

El mismo, contiene la siguiente información:

• Alcance, forma de cálculo e información necesaria para poder realizar el cálculo.

• Abarca la posición tanto desde Ventas, como desde Compras. 

Nota

>> Versión word, en drive: CO. Retención Misiones
>> El documento cumple con los lineamientos de CO. Actualización impositiva - Fase 1

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Régimen de Percepción General MISIONES 

Alcance

Se consideran los parámetros correspondientes al Régimen de Retención General Misiones, según la actualización publicada para dicha provincia.

Forma de cálculo

A los fines de la liquidación de la Percepción, se aplicarán:

• Las alícuotas establecidas en el Proveedor. 

• Las alícuotas informadas fueron 3.31% y 1.96%

Vigencia

Todos los montos mínimos y porcentajes expresados en el presente documento, tienen vigencia al 23/09/2024

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Solución Técnica | Corporate

Para Pagos 

Modelo Destino

El modelo destino puede presentar distintos escenarios, por lo que se recomienda tener en cuenta las siguientes condiciones:

1. El modelo no tiene dado de alta el impuesto: se deberá dar de alta con las parametrizaciones necesarias.

2. El modelo sí tiene dado de alta el impuesto, pero no están actualizados los coeficientes en los maestros.

Configuración del Impuesto

En ambos casos, deberá dar de alta el impuesto y/o configurar los campos requeridos en el modelo, tanto Web como Windows, aplicando los pasos indicados en los siguientes instructivos:

• CO. Configuración: Impuestos (Versión Web)

• CO. Manual de Impuestos (Versión Windows)

Posiciones en los maestros

Luego de la creación del Impuesto y/o creación de Coeficientes, deberá chequear las Posiciones en los maestros (clientes, producto, servicios y/o conceptos). En caso necesario, podrá encontrar información al respecto, en: CO. Configuración: Posiciones de Impuestos.

Posiciones recomendadas

Importante

revisar las exenciones en los operadores comerciales (clientes o proveedores según corresponda).