Descripción 

Esta transacción se utiliza para cargar la deuda por la Factura enviada por el agente aduanal, generando un compromiso de pago. Es un comprobante fiscal, por lo cual se calcularán o ingresarán impuestos (Percepciones correspondientes) y aparecerá en los informes impositivos, como el Subdiario IVA Compras y archivos de texto de distintos aplicativos. 

Tener en cuenta:

• Cada una de las facturas de gastos (incluida la de honorarios), deben imputarse al pago a cuenta respectivo. Si hubiera facturas de gastos con moneda extranjera, se deberá realizar notas de débito o crédito por diferencia de cambio. 
  
• La deuda del comprobante se cancelará con el circuito de Pagos (Gestión de Finanzas). 
• Genera los ítems de la transacción en base al importe total de las Facturas de Gastos de origen, asignando un concepto que debe estar configurado en los parámetros generales como ConceptoRecuperoNDAgenteAduanal

Generar una Nota de Débito de Agente Aduanal

Se accede desde la carpeta Compras > Importaciones, que contiene las siguientes subcarpetas:

• Pendientes de ND Agente Aduanal: para generar la transacción.
• ND Agente Aduanal: es una vista, para autorizar y consultar la transacción ya generada.

Procedimiento

La transacción se genera desde pendiente, teniendo en cuenta:

• Ubicación: carpeta Compras > Importaciones > Pendientes de ND Agente Aduanal
• Origen: Factura de Gastos de Importación.
• Procesar el pendiente e indicar la relación de transacción que corresponda (RTD).
• El formulario de la nueva ND de Agente aduanal, se autocompletará con los datos de la transacción que lo genera. Deberá indicar el Número de la Factura enviada por el proveedor y, en caso necesario, modificar la Fecha de Vencimiento del compromiso de pago.
• A su vez, el Detalle traerá los ítems que se cargaron en la transacción de origen.
• Autorizar, para cerrar la transacción.
• Genera asiento contable.

Asiento Contable
La ND Agente Aduanal genera el siguiente asiento contable: