Anular una transacción generada

Pasos a seguir

1. Desde Todos los Elementos, usar el buscador para localizar la carpeta contenedora.

2. Ingresar a la carpeta correspondiente.

3. En la vista, posicionarse sobre el registro a anular. Se recomienda filtrar la misma, para una rápida búsqueda.

3. Hacer click botón derecho y, en Transiciones, seleccionar Anular. 

4. Según la transacción a anular, es posible que el sistema le notifique que previamente debe generar el asiento contable u otra acción para finalizar la anulación.

5. Al finalizar, el registro anulado se mostrará en la carpeta correspondiente a dicha transacción en versión "anulada". Ejemplo: "Factura de Compra anulada".

6. Desde Todos los elementos, podrá buscar la carpeta contenedora de la transacción anulada. 

Vistas de transacciones anuladas

El sistema cuenta con las siguientes carpetas donde ubicar el registro de una transacción anulada:

• Chequeras Anuladas
• Chequeras de Pago Diferido Anuladas
• Factura Agente Aduanal Anulada
• Factura de Compra Anulada
• Factura de Gastos de Importación Anulada
• Factura de Ventas Anulada
• ND Agente Aduanal Anulada
• Nota de Crédito Dif. Cambio Anulada
• Nota de Crédito de Compra Anulada
• Nota de Crédito de Venta Anulada
• Nota de Débito Ch. Rech. Anulada
• Nota de Débito Dif. Cambio Anulada
• Nota de Débito de Compra Anulada
• Nota de Débito de Venta Anulada
• Pendientes de Recepción Importación Anulada
• Recepción Importación Anulada
• Recepción de Mercadería Anulada
• Rendición de Factura Anulada
• Rendición de Factura FF Anulada
• Rendición de Ticket Anulada
• Rendición de Ticket FF Anulada