Factura de Venta (ECommerce)

Descripción

La Orden de Venta eCommerce en estado Cerrada, genera automáticamente una Factura de Venta a confirmar. El procesamiento y la emisión del comprobante se realizará mediante el circuito habitual de facturación de Corporate ERP, tomando la información comercial y fiscal importada desde Mercado Libre.

• La Factura de venta tiene la particularidad que en el campo Unidad de Negocio indica "Mercadolibre".
• Al cerrarse la Factura de venta, el sistema  sube automáticamente el comprobante en PDF directamente a la plataforma de Mercado Libre.

Requisitos Previos

• Contar con la Orden de Venta ECommerce en estado paid y cerrada.
• Tener configurado el CAE (Certificado de Autorización Electrónica) activo para la facturación electrónica.
• Haber verificado la correcta asignación del cliente (Consumidor Final o Responsable Inscripto).

Emisión de Comprobante de venta ECommerce ML

1. Acceder a: Administración de Ventas > Factura de Venta

2. Posicionarse sobre la FV > hacer click derecho > ejecutar Confirmar

3. De forma automática:

• El sistema determinará si corresponde Factura A o B según la condición fiscal del cliente importado.
• Corporate ERP se comunicará con ARCA para obtener el número de CAE y la fecha de vencimiento.
• Factura de Venta se cierra. 

3. Envío a MeLi: al confirmar la factura, el sistema disparará la función set_factura_de_venta

4. Al hacerlo, se sube el comprobante en PDF directamente a la plataforma de Mercado Libre.

5. Verificar que sea legible y contenga todos los datos requeridos por ML.

6. Resultado: 

• Emisión del comprobante fiscal legal;
• cierre de la cuenta corriente del cliente (mediante el recibo de cobranza automático previamente configurado)
• y disponibilidad del PDF para el comprador en su panel de "Mis Compras".