CO.Cuenta corriente del proveedor

Cuenta corriente de proveedor

Pasos a seguir

1. Ingresar a la carpeta Proveedores.

2. En la lista inicial, buscar el proveedor requerido.

3. Posicionar el cursor sobre el mismo y hacer click botón derecho.

4. Se abrirá una ventana con diferentes opciones: en Cuenta Corriente, seleccionar Cuenta Corriente:

5. Al ejecutar la acción, se emitirá un listado con 3 solapas a nivel Detalle:

1. Cuenta Corriente Actual: es el detalle de comprobantes pendientes a valor actual e  incluye los comprobantes que no están imputados. Los comprobantes en moneda extranjera se mostrarán según la última cotización ingresada para tal moneda.

2. Cuenta Corriente Valor Histórico: incluye los comprobantes que no están imputados. Los comprobantes en moneda extranjera se mostrarán según la cotización ingresada en el comprobante para tal moneda. 

3. Cuenta Corriente Histórica: es el detalle de comprobantes históricos e incluye los comprobantes ya imputados. 

6. Para exportar la información de cada solapa a Excel, clickear el botón de exportación a Excel que se encuentra en la barra superior del Detalle:

Adenas existen otras opciones en los siguientes link https://calipso.freshdesk.com/a/solutions/articles/101000525540?lang=es

Importante: tambien tienes la siguiente opcion de saldos de proveedor / cliente  https://calipso.freshdesk.com/a/solutions/articles/101000545987?lang=es