Descripción 

Esta transacción se utiliza en el circuito de Compras de Importación, para registrar la solicitud de compra a un proveedor determinado, cuando el producto debe ser importado.

Es opcional y puede ser generada desde nuevo o a partir de un Requerimiento de Compra aprobado. 

En ambos casos, no genera asiento contable y, una vez autorizadas, generan un pendiente de Carpeta Importación.

Generar una Orden de Compra de Importación

Ubicación

Se accede desde la carpeta Compras > Importaciones > Orden de Compra de Importación.

Procedimiento

La transacción puede generarse tanto desde nuevo como desde pendiente, teniendo en cuenta:

A) Si se genera desde pendiente, el origen es un Requerimiento de Compras, por lo que deberá acceder a Pendientes de Requerimientos de Compra., desde la carpeta Compras > Compras Locales.

Al procesarlo, indicar la Relación de Transacción (RDT) y luego completar los datos que sean necesarios en la nueva Orden de Compra de Importación.

b) Si se genera desde nuevo, completar los datos que sean necesarios.

En ambos casos:

• Para ingresar los datos, tener en cuenta las referencias detalladas en Campos a completar.
• Autorizar la Orden de Compra de Importación generada, para que pase a estado Cerrada.
•  Una vez autorizada, genera un pendiente de Carpeta de Importación.
• Se podrá realizar el Seguimiento de lo pedido al proveedor, como se explica en Recepción de Mercadería de Importación.

Campos a completar

Completar los campos del formulario, teniendo en cuenta las siguientes referencias:

Encabezado 

• Número: se asigna automáticamente. 
• Esquema Operativo: organización para la cual se realiza la compra.
• Proveedor: proveedor al cual se le hace la solicitud. Al indicarlo, se autocompletarán los campos asociados.
• Comprador: comprador que gestiona la compra. 
• Moneda: por default, indica Dólares, pero se puede modificar en caso necesario.
• Tipo de Pago: plazo de pago que tendrá la factura de esta orden de compra. 
• Domicilio de Entrega: Domicilio donde será entregado lo solicitado. Se asigna por default y solo se podrán seleccionar domicilios correspondientes a la persona jurídica asociada al esquema operativo asignado. 
• Fecha de Entrega:  fecha pactada para el cumplimiento de la orden de compra de importación completa. Este campo también se asigna a nivel de ítem. La fecha de entrega ingresada en cabecera debe ser igual o mayor que la fecha de entrega más lejana de los ítems. 

Detalle 

En esta sección, podrá:

• Crear un ítem por cada producto a importar y completar los datos requeridos.
• Eliminar los ítems que no correspondan, en caso de estar asociado a un Requerimiento de Compra.
• Indicar las cantidades y precio unitario en los campos respectivos.
• En la solapa Vínculos transaccionales, opcionalmente podrá cargar una Cotización de proveedor aprobada y, luego, desde el botón de acciones, pulsar "Traer precios de cotizaciones aprobadas".

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