Descripción
Se trata de una Vista que contiene el listado de todos los pendientes de pedidos de cotización que han sido procesados hasta la fecha, estén o no aprobadas.
Ubicación: Se accede desde la carpeta Compras > Compras Locales > Cotización de Proveedor.
Acciones: A partir de la Vista, podrá:
- Aprobar, rechazar o anular el pendiente. Para eso, posicionarse sobre el registro, hacer click botón derecho y, en, Transiciones, seleccionar la opción que corresponda.
- Generar un Cubo para analizar la información y exportarla a Excel.
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