Introducción
El presente documento tiene por objetivo establecer la información necesaria para generar el TXT de La Pampa, en el modelo Corporate de Calipso, de acuerdo al Fresh ID #16898. El mismo, cumple con los lineamientos de Actualización impositiva - Fase 1
Contenido
WEB Importación de DDJJ
Formato de archivo
El formato de archivo se basará en el documento de Importación al SIARIB domiciliario.
Archivo de texto
El archivo de texto con los datos de la declaración jurada a importar, deberá contener:
Registro Cabecera: una primera línea con los datos del agente, mes, año, etcétera.
Registros de Operaciones: una línea por cada operación.
Los dos Registros deberán respetar el formato y la longitud de caracteres que se indican en el siguiente apartado.
Formato de cada línea
Registro Cabecera
>> long.22caracteres
Registro de Detalle de Retenciones/Percepciones (1)
>> long.57caracteres
Registro de Detalle de Retenciones/Percepciones (2)
>> long.57caracteres
El Nº de comprobante particular ocupando trece (13) dígitos.
Un asterisco ('*') indicando el final del registro.
Consideraciones generales
Los datos indicados deben ir uno detrás de otro sin ningún tipo de separador, respetando estrictamente las longitudes especificadas para cada uno.
En caso de ser necesario completar con ceros (0): a la izda. si se trata de dígitos o con espacios a la derecha si son caracteres. El separador decimal puede ser "," o "." indistintamente.
Para las retenciones con importes negativos, el signo "-" debe agregarse en la primera posición correspondiente a dichos importes. (Posiciones 15 y 32 del registro de detalle).
Cada ingreso de un archivo será tomado como una nueva DDJJ. o sea NO se considerará como complementaria de las anteriores ingresadas para el mismo período.
Los registros de tipo “D” actúan como descuento de una retención (Sólo régimen 11).
En números de comprobantes iguales, debe especificarse el tipo de factura (A, B, C o M) en la primera posición correspondiente al comprobante (Posición 44 del registro de detalle).
Regímenes Existentes
01 – Bienes y Servicios
02 – Honorarios y Prestaciones
03 – Tarjetas de Crédito
04 – Juegos de Azar
05 – Fletes
06 – Percepciones
07 – Compañías de Seguro
08 – Empresas Comerciales y Prestadoras de Servicios
09 – Municipalidades Semovientes-Apícolas
10 – Municipalidades Cereales-Frutihortícolas
11 – Semovientes – Productos Apícolas
12 – Cereales – Productos Frutihortícolas
13 – Policías – Cereales - Frutihortícolas
14 – Percepciones Frigoríficos
15 – Municipalidades Productos Alimenticios
16 – Percepciones Remates Ferias
17 – Percepciones Comercio Electrónico
Ejemplo de un archivo de Regimen 1 - Bienes y Servicios: C50063001201807010001*
R2018142621814000001200,0002,00000000024,000000000000000* R2742489256527000000300,0001,50000000004,501272000000000* R2720561051627000000300,0001,50000000004,501272000000000* A2039944168521000002000,0001,50000000030,000000000000000* R3069357761221000001500,0001,00000000015,000000000000000*
Ejemplos de un registro tipo “D” (Solo de Regimen 11 – Semovientes): C01026111201902000000*
R3070774645505000338055.3301.50000005070.830000000001411* D30710363648000006636.98000744985* R3071036364805000918636.0001.50000013779.540000000001412* R2020107452605000118636.0001.50000001779.540000000001412* R2718370975005000009720.0001.50000000145.800000000000123*
Implementación - Corporate
Jira ID: VLCCO-518
Autor: Rolando Ramirez
Se generaron los procesos de liquidación:
La Pampa Retenciones (Sufridas).
La Pampa Percepciones (Generadas).
Para su funcionamiento, necesita:
Función de repositorio fGenerarTXTLaPampa, la misma recibe dos parámetros:
PROCESOLIQUIDACION: es el proceso de liquidación que se está ejecutando.
TIPOPRESENTACION: tiene los siguientes valores posibles:
> RS: Retenciones Sufridas
> RG: Retenciones Generadas
> PS: Percepciones Sufridas
> PG: Percepciones Generadas
Configurar en la lista "Impuestos" a las definiciones de procesos de liquidación(UD_PROCESOLIQUIDACION), los impuestos a considerar en cada uno de los procesos.
Se agregaron al Esquema Operativo, en la solapa "Datos Interfaz Impositiva", los campos:
Nro. de Agente(La Pampa)
Código de Regimen (La Pampa)
En caso de necesitar agregar los otros procesos:
generar un proceso de liquidación nuevo;
en el campo script, llamar a la función del pto1;
en Argumento 1B, especificar la requerida;
por último, completar la lista de transacciones a analizar y los impuestos involucrados.
Documentos adjuntos (Jira)
En la lista de impuestos, se adjunta función y procesos de liquidaciones generados. Además se crearon las solicitudes de actualización.
VLCCO-518 - TXT La pampa - Producto: contiene los cambios a sincronizar en cualquier modelo.
VLCCO-518 - TXT La pampa - Producto (sin xml Esquema): archivo .Zip que contiene los mismos cambios para ser sincronizado, menos los xml del esquema operativo para el caso que NO se requieran sincronizar.
Preguntas frecuentes
Esta sección de Preguntas o problemas frecuentes, podrá ser alimentada con las devoluciones que tenga el Fresh, y que hayan sido desarrolladas e informadas en el mismo.
1. ¿Qué pasos seguir, si necesito generar otro proceso de liquidación?
En caso de necesitar agregar los otros procesos, estos son los pasos a seguir:
generar un proceso de liquidación nuevo;
en el campo script, llamar a la función del pto1;
en Argumento 1B, especificar la requerida;
por último, completar la lista de transacciones a analizar y los impuestos involucrados.
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