CO. TXT Buenos Aires (Provincia)

Modificado el Mie, 16 Oct, 2024 a 2:45 P. M.

Introducción

El presente documento tiene por objetivo establecer la información necesaria para generar el TXT de la provincia de Buenos Aires, a ser aplicado en el modelo Corporate de Calipso, de acuerdo al Fresh ID #18500.

Utilizando el procedimiento para generar TXT impositivos, se deberá agregar los formatos de Percepción y Retención de Buenos Aires detallados en este documento. Actualización al 06-2023

Nota

>> Versión word, en drive: CO. TXT Buenos Aires (provincia)
>> El documento cumple con los lineamientos de CO. Actualización impositiva - Fase 1

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FORMATOS

Anexo I

Diseño de Registro Archivo de Importación de Percepciones

>> Declaración Jurada por parte del Agente

1. 1 Percepciones (Excepto Actividad 29, 7 y 17 Bancos)

Descripción	Formato	Longitud	Desde / Hasta	Observación
CUIT Contribuyente Percibido	Alfa- numérico	13	1-13	Formato 99-99999999-9. Destinaratario del comprobante.
Fecha de percepción	Fecha	10	14-23	dd/mm/aaaa. Debe corresponder al período declarado. Fecha de factura o fecha de recibo (según criterio).
Tipo de comprobante	Texto	1	24-24	F= Factura, R=Recibo, C=Nota de crédito, D=Nota de débito, V=Nota de venta, E= FC crédito débito electrónica, H= Nota de crédito débito electrónica, I= Nota de débito electrónica.
Letra de comprobante	Texto	1	25-25
Número de sucursal	Numérico	4	26-29	Mayor a cero, completar con 0 a la izq.
Número de emisión	Numérico	8	30-37	Mayor a cero, completar con 0 a la izq.
Monto imponible	Numérico	12	38-49	Incluye 2 decimales para punto separador decimal (. o ,). Cuando es nota de crédito, el signo menos (-) debe ocupar la primera posición en la izquierda. Se rellena con ceros.
Importe de la percepción	Numerico	11	50-60	Incluye decimal y separador decimal (. o ,). Cuando es nota de crédito, el signo menos (-) debe ocupar la primera posición en la izquierda. Se rellena con ceros.
Tipo de operación	Texto	1	61-61	A=alta, B=Baja y M=Modificación

Anexo II

Nomenclatura del lote de Percepciones Actividad 7

>> Declaración Jurada por parte del Agente

1. 3 Nomenclatura del lote de Percepciones Actividad 7

Campo	Descripción
CUIT	CUIT del agente que declara, sin guiones
Período	AAAAMMQ (Q:0,1 o 2)
Actividad	P7 (método percibido) / D7 (método devengado)
Lote	Alfanumérico que identifica el lote. Ej LOTE1, LOTE2.
MDS	Es un código (Hash) que se genera para verificar la integridad de los datos enviados. Para generarlo, deberá usar el programa GenHash.

Consideraciones

La nueva nomenclatura deberá utilizarse a partir del mes de Octubre de 2020, con prescindencia del período que se está declarando, sea el corriente o anteriores.
Nomenclatura del nombre del lote: AR-CUIT-PERIODO-ACTIVIDAD-LOTE_MDS
Formato: ZIP
Dentro del archivo .ZIP debe estar incluído el lote con operaciones a importar propiamente dicho, en formato TXT y según diseño de registro especificado.

Generar el código Hash a los archivos

Para ello, deberá abrir el programa GenHash, cuyo acceso directo se encuentra en el escritorio (si previamente fue instalado en la PC). En caso necesario, descargarlo en: https://web.arba.gov.ar/agentes#presentacion-de-ddjj

Anexo III

Diseño de Registro Importador de Retenciones y Percepciones

>> Contribuyentes de Convenio Multilateral

>> Contribuyentes Locales de ARBA

Ejemplo: 90220-22222222-326/03/20240 09025506FA00002387,21

Campo	Descripción
Nro de jurisdicción asignada, según COMARB	902 (3 campos)
CUIT del agente (con guiones)	13 campos (2 de prefijo, 1 guión, 8 del número central, 1 guión, 1 del DV)
Fecha de percepción	10 campos. Formato: dd/mm/aaaa
Nro. de Sucursal	4 campos. Si la cifra no alcanza las 4 cifras, debe completarse con espacios en blanco a la izquierda
Nro. de comprobante	8 campos
Tipo de Comprobante	1 campo de carácter alfabético. Ver tabla
Letra del Comprobante	1 campo de carácter alfabético. Tiene que ver con la letra del anterior. Puede ser A, B, C, M ó T.
Importe de la retención	11 campos. Formato 00000000,00

Tabla “Tipo de Comprobantes” (pto. 6)

Letra	Comprobante
C	Nota de Crédito
D	Nota de Débito
E	Factura Electrónica
H	Nota de Crédito Electrónica
I	Nota de Débito Electrónica
O	Otro Comprobante
R	Recibo
V	Nota de Venta Contado

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