En este caso se recibe una factura de compra en moneda extranjera y se realiza el pago de la misma. Al momento del pago, la cotización de la moneda extranjera ha variado.

Pasos

1. Generar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y cargar la factura recibida.
2. Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
3. Si el modelo trabaja con Orden de pago
   1. Generar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y cargar una transacción de orden de pago con el comprobante a pagar.
   2. Autorizar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y autorizar la orden deseada.
   3. Realizar el pago: acceder a “Pendientes de egreso de valores” y procesar la orden de pago a pagar.
4. Si el modelo no trabaja con Orden de pago, se genera el Egreso de Valor.
5. Autorizar el pago: acceder a “Egreso de valores” y autorizar el pago deseado.
6. Automaticamente se generará una imputación de compras que imputar el egreso de valores con la factura de compra.
7. Automaticamente se generará una transacción de nota de crédito o débito (según corresponda) interna por diferencia de cambio.

Nota: La nota de crédito/débito por diferencia de cambio generada será interna. En caso de recibir una nota de crédito/débito oficial emitida por el proveedor, habrá que hacer lo siguiente:

9. Generar la nota de crédito/débito por diferencia de cambio: Acceder a “Nota de crédito de compra – Dif. cambio” o “Nota de débito de compra – Dif. cambio” (corroborar que el nombre de la transacción no diga “interna”) y cargar los datos de la nota recibida.

Agregar links de las transacciones.