En este caso se recibe una factura de compra y se realiza el pago de la misma.

Pasos

1. Generar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y cargar la factura recibida.
2. Autorizar la factura de compra: acceder a “Factura de compra” y autorizar la factura deseada.
3. Si el modelo tiene orden de pago
   1. Generar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y cargar una transacción de orden de pago con el comprobante a pagar.
   2. Autorizar la orden de pago: acceder a “Orden de pago” y autorizar la orden deseada.
   3. Realizar el pago: acceder a “Pendientes de egreso de valores” y procesar la orden de pago a pagar.
4. Si el modelo no trabaja con orden de pago, se genera el Egreso de valor directamente desde nuevo.
5. Autorizar el pago: acceder a “Egreso de valores” y autorizar el pago deseado.
6. Automaticamente se generará una imputación de compras que imputar el egreso de valores con la factura de compra.