Descripción

Las Notas Internas se utilizan para realizar ajustes en las cuentas corrientes sin emitir comprobantes fiscales. Su uso es exclusivamente administrativo y contable dentro del sistema, ya que es un comprobante es interno, no oficial.

Según el caso, se pueden generar:

• Nota de Crédito de Venta - Interna: se aplica cuando es necesario disminuir el saldo de un cliente, por ejemplo, para anular un importe cargado por error, registrar un descuento posterior a la facturación o corregir una imputación indebida.
• Nota de Débito de Venta - Interna: se utiliza cuando corresponde incrementar el saldo de un cliente, como en casos de cargos adicionales, diferencias de precios detectadas después de la facturación o ajustes por errores de carga.

Ubicación

Se accede desde la carpeta Ventas > Administración de Ventas > donde encontrará las carpetas: Nota de Crédito de Venta - Interna // Nota de Débito de Venta - Interna

Procedimiento

• En ambos casos, la transacción se genera desde nuevo.
• En el formulario, completar los datos de Cliente y cargar los ítems con sus correspondientes datos de referencia, cantidad y precio.
• Una vez creado el registro, en transiciones ejecutar la acción Cerrar, para finalizar el alta de la Nota Interna correspondiente.