(aviso: documentación pendiente de ajustes)

Recibo de Cobranza Ecommerce y Conciliación

Descripción

Permite registrar de forma automática el ingreso de fondos en el ERP a partir de las confirmaciones de pago de Mercado Pago, permitiendo la cancelación de la cuenta corriente de la factura y el control de los estados financieros de la operación.

Procedimiento

1. Recepción del Pago:

• El sistema monitorea el campo status del pago enviado por Mercado Libre. 
• Solo los pagos en estado approved disparan el proceso de cobranza.

2. Identificación de Pendientes, desde:

• Finanzas > Cobranzas > Recibo de Cobranza ECommerce.

3. Procesamiento de la Cobranza:

• El sistema vincula el ID de Mercado Pago con la Orden de Venta correspondiente.
• Al procesar el pendiente, se genera el Recibo de Cobranza utilizando los valores fiscales (netos e impuestos) importados.

4. Imputación: 

• El recibo se aplica automáticamente a la factura generada, 
• Esto cierra el saldo pendiente en la cuenta corriente del cliente.

5. Verificación de Fondos: 

• Los fondos se verán reflejados contablemente en la Caja definida para la integración. 
• Quedan disponibles para la posterior conciliación bancaria.

6. Resultado Esperado: Cancelación del pendiente de cobro en el ERP y sincronización del estado financiero con el panel de Mercado Pago.

Consideraciones Importantes

• Responsabilidad del Cobro: Aunque el cliente paga a través de Mercado Pago, contablemente el derecho de cobro se transfiere a Mercado Libre/Mercado Pago hasta que se realice el retiro de fondos al banco.
• Pagos Rechazados o Cancelados: Si el estado es rejected o refunded, el sistema no generará el recibo y, si existiera uno previo por error manual, deberá anularse para reabrir la deuda.
• Los estados informados por Mercado Pago pueden variar según el momento del procesamiento de la operación:
  • pending: Pago pendiente
  • in_process: Pago en proceso de validación
  • approved: Pago aprobado
  • rejected: Pago rechazado
  • cancelled: Pago cancelado
  • refunded: Pago devuelto
    

Problemas Frecuentes

• Recibo no generado: Ocurre frecuentemente cuando la Caja no fue definida en la configuración inicial de la cuenta. El sistema no sabe dónde ingresar el dinero y deja la notificación en estado de error.
• Diferencia de Estados: Si el pago figura como in_process en el ERP pero approved en MeLi, se debe ejecutar la acción manual "Obtener Notificaciones" para forzar la actualización del status.