Proveedores | WAN

Descripción

Esta funcionalidad permite crear y configurar los proveedores en el módulo de Compras. El formulario se organiza en seis solapas: Principal, Esquema de datos, Datos Comerciales, Varios, Datos Impositivos y Clasificadores. Si bien no todos los campos son obligatorios, es importante que los datos necesarios para la facturación, el registro contable y el tratamiento impositivo estén correctamente completados antes de operar con el proveedor.

Pasos a seguir

• Ingresar a Compras > Proveedores.
• Presionar +Crear.

Solapa Principal

• Completar los datos generales del proveedor:
  • C.U.I.T.: ingresar el número de CUIT del proveedor.
  • Código del Proveedor: se autocompleta. Puede editarse si se utiliza codificación propia.
  • Razón Social: ingresar la denominación legal del proveedor.
  • Denominación: completar si se utiliza un nombre comercial distinto a la razón social.
  • Domicilio: ingresar la dirección del proveedor.
  • Código Postal: ingresar el código postal correspondiente.
  • Tipo Persona: seleccionar si es persona física o jurídica.
  • Localidad del proveedor en AFIP: seleccionar según corresponda.
  • Localidad: seleccionar la localidad.
  • Provincia del proveedor en AFIP: seleccionar según corresponda.
  • Provincia: seleccionar la provincia.
  • Teléfono: ingresar el número de contacto.
  • Mail: ingresar el correo electrónico del proveedor.
  • Fax: completar si corresponde.
  • Categoría Monotributo: seleccionar si el proveedor es monotributista.
  • Notas: ingresar observaciones adicionales si corresponde.
  • Estado: seleccionar el estado del proveedor (activo, inactivo, etc.)
  • Cliente: vincular si el proveedor también opera como cliente en el sistema.
  • Campo Auxiliar 1 / Campo Auxiliar 2: completar si se utilizan campos adicionales configurados en el sistema.
  • Activa Portal de Proveedores: activar si el proveedor utilizará el portal de autogestión.

Solapa Esquema de Datos

Solapa Datos Comerciales

• Completar los datos para la operación comercial y el pago:
  • Tipo de Documento: seleccionar el tipo de documento que emite el proveedor (factura, remito, etc.)
  • Nro. Documento: completar si corresponde.
  • Moneda: seleccionar la moneda de operación. Por defecto se completa con Pesos Arg.
  • Cheques a Nombre: ingresar el nombre para la confección de cheques de pago.
  • Tipo de Pago: seleccionar la modalidad de pago habitual con el proveedor.
  • Días de Plazo: ingresar el plazo de pago acordado en días.
  • Cuenta Pasivo: seleccionar la cuenta contable de pasivo asociada al proveedor.

Solapa Varios

• Completar los datos de gestión interna:
  • Comprador: seleccionar el comprador responsable de la relación con este proveedor.
  • Lugar Entrega: indicar el lugar de entrega habitual si corresponde.
  • Prioridad: asignar un valor numérico de prioridad si se utiliza.

Solapa Datos Impositivos

• Esta solapa concentra la configuración fiscal del proveedor. Es fundamental que esté correctamente completada para el cálculo de retenciones en los pagos.
• Completar:
  • Responsable Inscripto: seleccionar la condición frente al IVA.
  • Ingresos Brutos: ingresar el número de inscripción en IIBB si corresponde.
  • Inscripto en Goias: indicar si corresponde.
  • Retención SUSS: seleccionar el tipo de retención aplicable.
  • Retención IVA: seleccionar el tipo de retención de IVA.
  • Excepción IVA: ingresar el porcentaje de excepción si aplica.
  • Retención IB C.A.B.A. / Bs. As. / Tucumán / San Luis / Misiones / Río Negro / Córdoba / Neuquén / Sta. Fe: seleccionar el tipo de retención de Ingresos Brutos para cada jurisdicción según corresponda.
  • Retención IB Misiones, Alícuota / Río Negro, Alícuota / Neuquén, Alícuota: ingresar la alícuota correspondiente si la jurisdicción lo requiere.
  • Retención Ganancias: seleccionar el tipo de retención de Ganancias.
  • Retención Ganancias (Ítem): seleccionar si corresponde configuración por ítem.
  • Retención IVA (Ítem): seleccionar si corresponde configuración por ítem.

Solapa Clasificadores

• Completar los clasificadores para la categorización del proveedor:
  • Tipo de Proveedor: seleccionar el tipo según la configuración del sistema.
  • Rubros: seleccionar el rubro comercial del proveedor.
  • Grupo: seleccionar el grupo al que pertenece el proveedor.

Consideraciones

• No todos los campos son obligatorios, pero los datos de Razón Social, CUIT, Condición IVA, Cuenta Pasivo y configuración de retenciones deben estar correctamente completados antes de registrar documentos o pagos con el proveedor.
• Los datos de la solapa Datos Impositivos son determinantes para el cálculo automático de retenciones en los pagos. Un dato incorrecto o faltante puede generar errores en la liquidación.
• Si el proveedor también opera como cliente, vincularlo en el campo Cliente para habilitar la compensación de saldos entre módulos.
• Para activar el portal de autogestión del proveedor, utilizar la opción Activa Portal de Proveedores en la solapa Principal o mediante Compras > Proveedores - Activa portal.