Exclusión de IVA WAN

Modificado el Jue, 17 Nov, 2022 a 4:54 P. M.

En este documento se explicará cómo adecuar en el sistema la Exclusión de IVA en un

Proveedor.

Información sobre Exclusión de IVA

Se trata de un reconocimiento de exclusión total o parcial de los regímenes de retención,

percepción y/o de pagos a cuenta del IVA.

Datos a considerar sobre el Proveedor:

Es necesario revestir el carácter de responsable inscripto en el Impuesto al Valor

Agregado (IVA)

Poseer CAI (Código de Autorización de Impresión) vigente al momento de presentación

de la solicitud.

De resultar procedente la exclusión, la misma será de carácter total, el beneficio se

otorgará por períodos mensuales completos y tendrá una vigencia máxima de 6 meses

calendarios, contados a partir del primer día del mes inmediato siguiente a aquel en que

sea resuelta favorablemente.

Proveedores- Exclusión de IVA

1) Seleccionar el esquema sobre el cuál realizaremos modificación. Utilizaremos el esquema

Global a modo de ejemplo.

2) Ingresar a Sistema\Global\Compras\Proveedores.

3) Seleccionar el proveedor y presionar Modificar (enter).

4) Posicionarse en la solapa “Exención Ganancias”.

5) Presionar para agregar una Exención y se abrirá la siguiente pantalla.

En el campo “Tipo” se podrán observar las distintas Retenciones en el Esquema, en este caso

pondremos en el buscador las que nos interesa configurar:

6) Completar los datos solicitados en el Encabezado.

7) Presionar "aplica cambios" y luego "aceptar".

A modo de seguir con el ejemplo, una Exclusión de Retención de IVA Servicios y Mercaderías

en su totalidad debería verse de la siguiente manera:

Importante:

Recordar que debe configurarse por separado la Retención IVA Servicios y Retención

IVA Mercaderías.

Se aplicará la exclusión sobre Mercaderías o Servicios según el Código del artículo

ingresado en el detalle del comprobante a pagar.

Verificar que sea correcta la Vigencia y Porcentaje por los cuales se van a realizar las

exclusiones.

Bibliografía:

Título de Artículo: Certificar la exclusión del IVA

Website: Argentina.gob.ar