Descripción

La Nota de Débito de Venta es un comprobante oficial de venta, que aumenta el saldo deudor de un cliente en la cuenta corriente y genera el asiento contable correspondiente. 

Se utiliza para aumentar el importe de una venta ya facturada, en casos como:

• Cargos adicionales (flete, intereses, ajustes administrativos).

• Correcciones de facturas de venta en las que se facturó de menos.

• Diferencias de precio detectadas después de emitida la factura.

Tras su autorización en el ERP, se envía automáticamente a ARCA, para su validación y numeración definitiva. 

Generar una Nota de Débito de Venta

Ubicación

Se accede desde la carpeta Ventas > Administración de Ventas > Nota de Débito de Venta.

Procedimiento

La transacción se genera desde nuevo, teniendo en cuenta: 

• Completar el formulario, según las referencias de Campos a completar.
• La transacción se genera con estado Abierto y flag Pendiente de autorización. 
  
• En transiciones, ejecutar la acción Confirmar, para cerrar la transacción. 

Campos a completar

Completar los campos del formulario, teniendo en cuenta las siguientes referencias:

Encabezado   

• Numerador: se asigna automáticamente.
• Esquema operativo: organización a la cual pertenece el comprobante.
• Punto de venta: punto de venta de emisión del comprobante. 
• Cliente: cliente al cual pertenece el comprobante. Al seleccionarlo, se autocompletarán los campos asociados. 
• Domicilio: domicilio legal del cliente. 
• Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la venta, que puede ser diferente al domicilio legal.
• Tipo de pago: forma y plazo de pago de la Factura. En caso de usar una fecha de vencimiento que no se corresponda a ninguno de los tipos de pago marcados, seleccionar la opción “Manual”. 
• Fecha de vencimiento de compromiso de pago: si en Tipo de Pago se seleccionó "Manual", asignar en este campo la fecha de vencimiento del comprobante. 
• Exportación: tildar en caso de que la venta corresponda a ese tipo de operación.

Solapa Impresión electrónica

• El sistema tiene validación de CUIT.

Detalle 

• Crear un ítem por cada concepto a facturar al cliente y completar los datos requeridos.
• Indicar las cantidades y precio unitario en los campos respectivos.
• En la solapa Impuestos, se detallan los impuestos calculados para este ítem, mostrándose el IVA. 
  

Asiento contable

La Nota de Débito de Venta genera el siguiente asiento contable: