Descripión

Es la transacción que se utiliza para registrar las solicitudes internas de materiales la organización  esta solicitud interna deberá ser autorizada.

La transacción se genera desde nuevo.  

Generar una Solicitud de material

Ubicación

Se accede desde la carpeta Compras > Compras Locales.

Procedimiento

La transacción se genera desde nuevo, en estado Abierta, por lo cual deberá Autorizarla. 

Tener en cuenta:

• Al autorizar y cerrar la transacción, se genera:
  •  un Pendiente de Requerimiento de Compra; es decir, una necesidad de compra. Para avanzar y concretarla, se deberá realizar una o más órdenes de compra.
  • un Pendiente de Egreso de Mercadería: si es necesario abastecer desde el inventario.
  • un Pendiente de transferecia de mercadería, si es necesario trasladar los  materiales de un depósito a otro.
  • un Pendiente de solicitud cancelada: en el caso de que la solicitud no proceda.
• A partir de una misma solicitud se podrán realizarse N destinos, aclarados previamente. 

Campos a completar

Completar los campos del formulario, teniendo en cuenta las siguientes referencias:

Encabezado 

• Número: Se asigna automáticamente. 
• Esquema Operativo: organización para la cual se genera el requerimiento.
• Destinatario: permite seleccionar Depósitos o  empleados.   
• Originante: permite seleccionar la empleado que requiere lo que se está solicitando. 

Detalle

• Crear un ítem por cada producto, servicio o concepto solicitado y completar los datos correspondientes. 
• Una vez cargado el campo Referencia, podrá ajustar el campo Cantidad.

Transiciones

• La solicitud de compra nace con un flag "Pendiente" y estado "abierto", con la transición se puede cambiar a Flag "Autorizada", y esto genera que el estado se pasa a estado "Cerrado"

Grafico