Descripción
La imputación de compras se utiliza para imputar dos comprobantes que generen deuda de signos contrarios. Por ejemplo: un pago con una factura de compra, una nota de crédito con una factura de compra, una nota de débito con una nota de crédito, etc.
La imputación de compras contiene los siguientes datos:
Fecha de comprobante: fecha de la imputación, por defecto se completa con la fecha del día.
Esquema operativo: organización a la cual pertenecen los comprobantes a imputar.
Detalle: información adicional sobre la imputación.
Moneda: moneda en la que se realizará la imputación.
Proveedor: proveedor al cual corresponden los comprobantes a imputar.
Ítems de transacción:
Comprobante origen: comprobante a imputar.
Comprobante destino: comprobante a imputar.
Importe: importe a imputar.
Creación
Para crear una imputación de compras se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la carpeta “Imputación de compras”.
Clickear botón “+” para generar una nueva imputación.
Completar los datos de cabecera.
Generar los ítems con el botón “+” en el detalle y completar sus respectivos datos. Se debe crear un ítem por cada par de comprobantes a imputar.
Aceptar la transacción.
Asiento contable
La imputación de compras solamente genera asiento contable cuando se está imputando un pago de anticipo. En tal caso, este es el asiento que se genera:
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