Nota de Crédito Compra (por Devolución al Proveedor) | Corporate

Descripción

Se trata de una Nota de Crédito Compra generada a partir del pendiente que deja la Devolución al Proveedor, permitiendo reducir la deuda con este. En este caso, en vez de optar por el reemplazo de la mercadería devuelta, se emite una Nota de Crédito de Compra por el importe de la misma.

Generar una Nota de Crédito Compra (por Devolución)

Ubicación

Para generar la transacción, se accede desde la carpeta Compras > Compras Locales > Pendientes de Nota de Crédito de Compra.

Procedimiento

La transacción se genera desde pendiente, teniendo en cuenta las siguientes referencias:

• Transacción Origen: Devolución al Proveedor.
• Transacción destino: Nota de Crédito Compra.
• Al procesar el pendiente, en la relación de transacción indicar: RTD - Nota de Crédito Compra y en Unidad Operativa, indicar Administración de Proveedores.
• Al ejecutarlo, se abrirá el formulario de la correspondiente Nota de Crédito Compra, que podrá seguir operando como tal. Esto, a su vez, anulará la posibilidad de procesar el pendiente de Ingreso de Merc. Reclamo al Proveedor.

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