00. Circuito de Devolución de mercadería al Proveedor (Compras)

Descripción

Este circuito consta de las siguientes transacciones

• Devolución al Proveedor: Permite registrar el egreso de stock de la mercadería que ha sido devuelta al Proveedor, sea por defectos u otro motivo.

Esta transacción deja pendiente con relación sustitutiva; es decir, un solo pendiente que habilita dos opciones y al elegir una de ellas, se anula la otra. Estas son: 

• Nota de Crédito Compra (por Devolución al Proveedor): se trata de una NC Compra que permite reducir la deuda con el proveedor, emitida por el valor de la mercadería devuelta.
• Ingreso de mercadería Reclamo al Proveedor: se aplica cuando se opta por reemplazar los productos devueltos, por nuevos productos (en vez de una NC). 

Workflow 

Ejemplo con imágenes:

1. Se generó la Devolución al Proveedor Nro 00000007.

2. En las carpetas correspondientes, podrán identificarse los pendientes entre los cuales optar para cancelar la devolución de los productos, sea desde:

a) Pendientes de Ingreso Merc. Reclamo al Proveedor:

b) Pendientes de Nota de Crédito de Compras:

3. Al optar por uno de ellos, el otro se anula.

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