Introducción

El presente manual describe cómo se realiza el uso de las diferentes opciones dentro del módulo VENTAS que actualmente están definidos para que el sistema de facturación los reconozca y actúe de acuerdo a su definición.

Generar contradocumentos

La opción “Generar contradocumentos” es el proceso de creación de documentos fiscales que corrigen, anulan o modifican facturas previamente emitidas. Por este proceso se podrán realizar documentos que apliquen contra otros documentos para saldar el valor de los mismos. Esta acción de saldar documentos con la generación de contradocumentos puede ser parcial o  total y con impuestos o sin impuestos incluidos.

Por este proceso se podrán generar notas de crédito, notas de débito o  facturas, 

Desde el árbol de VENTAS podremos acceder a la opción Generar contradocumento

Dentro de esta opción de menú podremos seleccionar los parámetros correspondientes para la generación de contradocumento, 

Los parámetros son:

• Sucursal: Punto de venta o ubicación del documento padre al cual se aplicará el contradocumento.

• identificador: Desde esta opción podemos digitar el ingreso del documento padre o bien podemos realizar una búsqueda del mismo. Para acceder a la búsqueda debemos presionar en la Lupa donde la misma nos desplegará una pantalla con los documentos confirmados a los cuales se les podrá generar un contradocumento 

• Motivo: Motivo por el cual se genera el contradocumento. Estos motivos se encuentran en la opción desplegable entre las cuales pueden figurar Error en abono, error en abono de IVA, Error en Fee, baja de cliente, error en emisión, etc

• Acción: en la misma se deberá seleccionar si el contradocumento a generar realizara una revisión del documento completo o solo revertir items.

Si la selección de la acción es reversión por documento se podrá seleccionar los documentos a los cuales se generará el contradocumento. 

Si al momento de generar el contradocumento selecciona la opción “Revertir items” se deberá seleccionar con el check el documento al cual se aplicará el contradocumento y otro check para cada uno de los ítems que componen el documento padre Original. 

• Comprobante rechazado: Opción para seleccionar rechazo de documento originario.

• devolver IIBB: Opción para devolución de ingresos Brutos

Una vez seleccionados los parámetros mencionados se deberá seleccionar el botón de Guardar como paso final para la generación del contradocumento. El mismo seguirá el proceso de aprobación y confirmación por ARCA de forma automática.