Introducción

El presente manual describe cómo se realiza el uso de las diferentes opciones dentro del módulo GENERAL que actualmente están definidos para que el sistema de facturación los reconozca y actúe de acuerdo a su definición.

Documentos por sucursal

La opción de menú "Documentos por sucursal" actúa como un repositorio centralizado que permite consultar los diferentes parámetros correspondientes a las sucursal que se encuentran vigentes en el sistema. Dentro de esta opción de menú se podrán verificar los valores actuales de numeración así como que clase de documento se emite en la sucursal, el tipo y subtipo de documento así como también la clase del mismo.

Estos parámetros a visualizar correspondiente a las sucursales en sistema aplica para todo tipo de comprobantes ya sean fiscales de facturación como comprobantes internos a la organización. 

Desde el árbol de GENERAL  podremos acceder a la opción Documentos por sucursal.

Desde esta opción de menú se visualiza listados todos los numeradores dados de alta en el sistema y que los mismos estén habilitados para la emisión de comprobantes

Accediendo al visor   de los parámetros generales podremos visualizar las diferentes variables de los mismos:

• Identificador:Identificador generado por el administrador del sistema que sirve como clave para identificar el tipo de documento fiscal, clase y sucursal.

• Sucursal: Identificador de sucursal en sistema.

• Tipo de documento: Identificador de tipo de comprobante al movimiento a realizar por ejemplo , factura, Nota de débito; recibo de cobranza, etc.

• Subtipo de documento : El mismo puede utilizar diferentes las modalidades automáticas     o manual.

• Clase de documento : Representa la clase de documento por ejemplo clase A, B, Exportación, etc.

• Numerador: Identificación de la sucursal y comprobante.

Para dar de alta un nuevo numerador debemos seleccionar  la opción nuevo en la pantalla principal de numeradores.