Catálogo de Parámetros de Ejecución | Corporate

Modificado el Dom, 5 Abr a 7:35 P. M.

INTRODUCCIÓN

Este documento lista todos los parámetros de ejecución disponibles en el sistema Corporate y describe su propósito (formas de uso). Tener en cuenta, que:

Los parámetros generalmente aceptan "S" para activar una funcionalidad;
y "N" para desactivarla, a menos que se indique lo contrario.

Importante: Este documento debe revisarse en conjunto con los documentos:

Sistema de Parámetros de Ejecución. Descripción | Corporate: con un resumen de la funcionalidad y explicación de algunos parámetros.
Parámetros de Ejecución documentados | Corporate: en este documento encontrará mayor detalle de parte de los parámetros del presente catálogo.

Datos del documento:

Vigencia: actualizado el 16/09/2025
Documento versión word: CatalogoParametrosEjecucion

LISTADO

A continuación, se lista cada parámetro con su descripción en orden alfabético (el número de orden no se relaciona con el número que el mismo tenga en el material documentado):

ACTIVOFIJOUTILIZAEO | En "S" habilita la utilización del esquema operativo en los activos fijos.
ANULATAREA | Si está en "S" agrega un verbo en la entidad TareaGeneral que permite anularla.
ASIGNAVALORAUXILIAR | Si está en "S" permite asignar un valor auxiliar.
AUTOCORRECCIONCP | Si está en "S" permite auto corregir los compromisos de pago (Verbo "Regeneración de Compromisos de Pago" de la entidad transacción).
ACTIVESTATUSINVENTARIO: ctualmente no tiene efecto en la ejecución.
Se utilizaba en la implementación anterior AgenteInventarioImpl, la cual fue deprecada hace aproximadamente 15 años, por lo que hoy el sistema no lo considera ni impacta en el funcionamiento.
AUTOMANTENIMIENTO | Si el valor es "S" llama a Application.Terminate, si no es "S" llama a KillMeRequest.
BF_IN_ORDER_BY | Parámetro para configuración de consultas SQL.
BORRADOCP | Si es "S" permite eliminar el compromiso de pago, si el usuario pertenece al grupo administrador del Sistema.
BORRARBOS | Si está en "S" habilita en el sistema los verbos para Administración de borrado de objetos.
BPMSINRESERVAS | Si es "S" no genera solicitud de servicio o materiales (según corresponda) al programar una orden de producción.
CAJASCLIENTES | Si es "N" pone en read only los atributos de cajas clientes.
CANCELACIONPENDIENTESPRCACT | Si está en en "S" permite que se ejecute el proceso de actualización que chequea que los ítems de las transacciones hayan cancelado correctamente los pendientes.
CARGAPORVALORLECTORADECHEQUES | Configuración para la carga de valores en la lectora de cheques.
CLASIFICADORESENCTACTE | Si está en "N" no muestra el VisualEditor.
CLASIFOPERADORCUBORESULTADO | Si el valor es "S" agrega los segmentos cliente, cliente potencial y proveedor en los cutos de estadística.
CODIGOOTEPEDIDOAUTOGESTION | Configura el código de OTE para pedidos de autogestión.
COMPONENTESCOSTO | Si es en "S" agrega la definición de componente de costo en productos y servicios.
COMPROMISOSDEPAGOGLOBALES | Configuración para manejo de compromisos de pago globales.
CONCEPTOSADEVENGAR | Si es "S" permite cargar automáticamente Conceptos a Devengar.
CONCEPTOSCUBORESULTADOS | Si es "S" muestra los filtros, si es "N" los oculta.
CONTRATOSCONACUERDOS | Si es "S" agrega el acuerdo al LayOut (en Contrato). Y además, si es "S" pone en ReadOnly los atributos UNIDADVALORIZACION e IMPORTE (en Ítem Contrato).
CONTRATOSVALORIZADOS | Si el valor es "S" permite modificar el importe y la unidad de valorización de los ítems de contratos.
COOKIESLOG | Si está en "S" genera log de cookies y de depuración.
COSTOPORITEMINVENTARIO | Configuración para costo por ítem de inventario.
COTIZACIONASIENTOFECHACARGA | Si no es "S" asigna a la fecha del conversor financiero la fecha actual.
CPSINTOLERANCIA | Si es "S" desactiva la tolerancia para cancelar los compromisos de pago.
CREADATOSCOMPLEMENTARIOSDETRANSFERENCIAINVENTARIO | Si está en "S" permite crear datos complementarios de transferencia a inventario.
CUBOCONSOLIDADOSINSEGMENTOCUENTA | S es "S" no agrega segmentos de cuentas y extensiones de atributo de centros de costos en el cubo de asientos consolidado.
CUENTASENASIENTOSVIEJOS | Si está en "S" me dice que hay cuentas en asientos viejos.
DCBAJA | Configuración para dar de baja datos complementarios.
DEBUGDELETE | Parámetro para depuración de operaciones de borrado.
DESCARGAFUSIONMANUAL | Configuración para descarga de fusión manual.
DESACTIVACRNTITEMTR | Si está en "S" desactiva el CRNT de la entidad ItemTr.
DESACTIVARSINDEPENDIENTES | Si está en "S" se puede desactivar sin dependientes.
DIFCAMBIOCONNCOTIZACIONES | Si está en "S" me dice que hay diferencia de cambio con cotización.
DRILLDOWNVIEW | Configuración para vista con drill-down.
DRILLDOWNVIEWLIMIT | Límite para la vista con drill-down.
EJECUTABORRADORATRIBUTOFUSIONINVENTARIO | Si está en "S" permite ejecutar el proceso de actualización para el borrado de atributos de fusión de los productos.
ELIMINAMENSAJEOPTIMIZADO | Configuración para optimizar la eliminación de mensajes.
ENTIDADREMITOSAUTOGESTION | Configura la entidad para remitos de autogestión.
ENTIDADESEXTENSIONUO | En S permite agregar las entidades definidas como extensiones de atributos en el árbol de cualquier unidad operativa.
EPVALIDANUMDOCPERSONA| Si es "S" valida sólo por el nombre de la persona.
EPRENAME | Si es "S" en el caso de que por algún motivo haya algún problema con el traslado de las DBFs a un directorio temporal, por medio de este parámetro, intenta hacerlo de otra manera.
EXPANSIONDELINEAS | Si es "N" deshabilita la funcionalidad de expansiones de líneas de contratos.
EXTENSIONESENCANDIDATOS | Si está en "S", muestra las extensiones de atributos en la vista de candidatos. Dichos atributos deben tener especificado un orden y sólo se muestran los del tipo simple.
FINANZASCOTIZAITEM | Configuración para la cotización de ítems en finanzas.
FIXVALIDATION | Actua sobre una validación de la entidad Destribución de Costo: Si está en "S" arregla la validación.
FUSIONEXTENSIONREADONLY | Configuración para control de fusión de extensiones.
GENERARLOGTRANSACTOR | Configuración para generación de logs del transactor.
GRUPOCONTRATO | Si el valor es "S" habilita la funcionalidad de grupos de contratos asociado a los contratos.
HABILITA_CENTROCOSTOS_CONCEPTOSCOMERCIALES | Si es "S" permite agregar una lista de centros de costos a los productos, servicios y conceptos.
IMPRESORAPORDEFAULT | Configura la impresora por defecto.
IMPUTACIONAUTOMATICA | Si es "S" activa la imputación automática desde un Ingreso de Valores.
IMPUTACIONAUTOMATICACOMPRAS | Si está en "S" permite cargar automáticamente imputaciones de compra.
IMPUTACIONCOTIZAORIGEN | Configuración para imputación con cotización de origen.
IMPUTACIONESSINOPTIMIZAR | Configuración para imputaciones sin optimizar.
IMPUTACIONPORVENCIMIENTO | Configuración para imputación por vencimiento.
INSTANCEOSS | Configuración para instancias OSS.
INTERRUMPIRRELACIONAUTO | No se ejecuta la relación automática en el momento de la confirmación de la transacción y se ejecuta cuando se procesa el mensaje del transactor de "procesos posteriores a la confirmación".
ITEMSPLDESORDENADOS | Si es "S" desactiva el proceso que ordena los ítems generados en las transacciones destino según el orden de las transacciones origen.
KARDEXPORFECHAULTIMOESTADO | En "S" ordena el Kardex del producto por la Fecha de último estado.
LECTORADECHEQUESSINSUCURSAL | Configuración para lectora de cheques sin sucursal.
MAKETESTING | Parámetro para entornos de prueba.
MENSAJESINREINTENTOS | Si es "S" no incrementa los reintentos.
MENSAJESSINFECHAS | Si es "S" desactiva el proceso que contempla las fechas de los mensajes del transactor.
MENSAJESSINHORAS | Si es "S" no toma en cuenta las fechas de ejecución de los mensajes.
MENSAJESSINULTIMOPROCESO | Si es "S", el Transactor no filtrará los mensajes por fecha de último proceso.
MODIFICACOTIZACION | Si no es "S", en la relación de conversión de una cotización, valida que no se pueda modificar si existe alguna tr que usa dicha cotización.
MODIFICARIMPORTEITEMVALOR | Si está en "S" se agrega el verbo "Modificar Importe de Ítem de Valor" que permite modificar el importe de un ítem de valor.
MODIFICARIMPORTEITEMVALORUSER | Si está en "S" se agrega el verbo "Modificar Importe de Ítem de Valor" que permite modificar el importe de un ítem de valor.
MODIFICARCP | Configuración para modificación de compromisos de pago.
MODIFICANUMASOCIADO | Si está en "S" permite modificar el número asociado.
NOVALIDARLIMITEFECHATRANSACCION | En "S" NO valide límite de 5 años sobre la fecha de la transacción.
NOVERIFICARPERSONA | Si es "S" desactiva la validación nativa de que no existan 2 personas jurídicas con igual nombre e igual CUIT.
NUMERADORDOMICILIO | Si es "S" numera los domicilios de una misma persona en el campo NroDom.
ORDENDATOCOMPLEP | Si es "S" toma en cuenta el orden que se le fijan a los ítems de datos complementarios.
ORDENPAGOCONCOTIZACIONDELDIA | En "S" utiliza la cotización de la fecha de la transacción, en los ítems de la orden de pago para los compromisos de pagos.
ORDENPAGOCONCOTIZACIONMENOR | En "S" utiliza la menor cotización, entre la cotización de la fecha de la transacción y la cotización del compromiso de pago en los ítems de orden de pago.
ORIGENTABLA | Configuración para origen de tabla.
PEDIDOSINCONTROLSTOCK | Si es "S" permite que en los ítems del pedido se asigne la ubicación sin tener existencia del producto en el depósito.
PERMITEBORRARITEM | Si es "N" no permite borrar items de transacción.
PERMITIRSEGMENTOSREPETIDOS | Si es "S" permite que se repitan los segmentos de cuentas contables.
PRECIO_DESCUENTOSINICIALES | Configuración para precios y descuentos iniciales.
PROVEEDORDELSERVICIO | Si está en "S" agrega Proveedor del Servicio a la lista de atributos.
PUBLICAIMPUESTORETENCION | Si es "S" se publica como detalle en la transacción de egreso de valores.
REDONDEOITEMSORDEN | Se especifica un número entero que representa la precisión del recálculo del ítem.
REFERENCIA_RESTRINGE_CENTROCOSTOS_TRANSACCIONES | Si es "S" permite agregar una lista de centros de costos a los productos, servicios y conceptos, para restringir los candidatos en los ítems de transacción.
REGENERARDETALLEIMPUTACION | Si está en "S" regenera la imputación (Verbo del Ítem de tr de Imputación y de la tr de Desimputación).
RELATIONS | Sí está en "S" agrega la definición de las relaciones y los dominios.
REMITOSSINVALORIZAR | Si está en "S" permite que haya remitos sin valorizar evitando que salte un Constraint "Importe en CERO".
REPARAVALORES | Si es "S" permite ejecutar el proceso de actualización denominado Proceso de Reparación de Valores (ItemValor).
REPORTESPORUNIDADOPERATIVA | Configuración para reportes por unidad operativa.
RESETWAITINGPROCESS | Configuración para reiniciar procesos en espera.
REEXPOSICION | Si es "S" permite ejecutar Ajuste de Diferencia de Cambio de Ventas y Ajuste de Diferencia de Cambio de Compras, dos verbos desde la compania.
REEXPOSICIONMULTIMONEDA | Si es "S" habilita en la compañía los verbos de Ejecutar Diferencia de Cambio en otras monedas.
REGISTROMODIFICACIONCONTRATOS | Configuración para registro de modificaciones en contratos.
SALDARPENDIENTE | Si es "S" agrega en los pendientes y en los Ítems de Pendientes el verbo de "Saldar".
SCRIPTEVENT | Si está en "S" me dice si hay un evento de script.
SELECCIONCHEQUESENESTADOCERRADO | En S la selección automática de cheques se realiza al cerrar la transacción (recomendado).
SELECCIONAFECHAASIENTO | Configuración para selección de fecha en asientos.
SINMODIFICACIONENCANTIDAD | Configuración para restricción de modificación en cantidad.
SINPROXIMODIAHABIL | Si "S" no tiene próximo día hábil. Lo cual permite por ejemplo saldar un asiento tanto un día sábado como un día domingo.
SINVALIDACIONESEPACUERDOS | Si es "S" crea el acuerdo por más que exista.
SINVALIDACIONESEPCLIENTES | Configuración para validaciones en Entry Points de clientes.
SINVALUACIONENELINGRESO | Si es "S" el ingreso no tiene valuación.
SINVALUACIONENELEGRESO | Si es "S" el egreso no tiene valuación.
SINVALUACIONENTRANSFERENCIA | Si es "S" la transferencia no tiene valuación.
SUPERPOSICIONPERIODO | En los ítems de las Solicitudes y Partes de servicio, habilita el campo "Admite superposición".
TAREASGENERALES | Si es "S" activa Tareas Generales.
TESTBPM | Parámetro para pruebas de BPM.
TESTLIQUIDACION | Si está en "S" me dice si se hizo un test de liquidación.
TIMEKEEPING_EXPORT | Si es "S" registra valores originales de estado.
TIPOPAGORECIBO | Si es distinto a vacío asigna ParametrosAgenteGeneradorCP.TipoPago.
TODASLISTASPRECIO | Si es "T" en los candidatos de lista precio, no filtra la lista de costos.
TRACKINGOBJECT | Si está en "S" activa la posibilidad de hacer un seguimiento de la historia de uno o más objetos del Sistema.
TRANSACCIONDELGADA | Si está en "S" agrega un atributo layout con el atributo "TDDEF".
TRANSACTORACTIVIDAD | Configuración para actividad del transactor.
TRANSACTORSINCORRECCIONPROCESANDO | Configuración para el transactor sin corrección procesando.
TRANSICIONPORDEMANDA | Configuración para transición por demanda.
ValidaSecuenciaCargaInventario | Configura validación para secuencia de carga de inventario.
VALIDARIMPUTACIONCENTROCOSTO | Si es "S" agrega un constraint en las transacciones para que los campos Centro de Costos e Imputación contable sean obligatorios.
VALIDARNOMBRECIUDADES | Si está en "N" no se valida que el nombre de la ciudad esté repetido.
VALIDARNOMBREIMPUESTO | Si está en "N" no se valida que el nombre del impuesto esté repetido.
VALIDARNOMBRENEURONAL | Si está en "N" no se valida que el nombre del neuronal esté repetido.
VALIDANUMEROFECHAFACTURA | Configuración para validación de número y fecha en facturas.
VALIDAPRECIODUPLICADO | Configuración para validación de precios duplicados.
VALIDARFECHAVALORES | Si el parámetro no está o es "S", el Sistema validará que la fecha de vencimiento de un cheque sea mayor a la fecha de emisión del mismo.
VALORESREFERIDOSACONCILIACION | Configuración para valores referidos a conciliación.
VALUACIONCONATRIBUTOFUSION | Configuración para valuación con atributo fusión.
VERIFICAEXISTENCIACOTIZACION | Si está en "S" valida en la cotización que se cargue una por día.
VERIFICAVALORESDUPLICADOS | Si está en "S" se verifica que en las transacciones de ingreso de valores, no se dupliquen los valores de los tipos CHEQUE DE TERCEROS y CHEQUE DE TERCEROS DIFERIDOS.
VISTAMEDIOTRANSPCOMPLETA | Si está en "S" permite ver la vista completa de medios de transporte.
XMLINDENTACION | Si está en "S" permite indentar en un archivo XML.
XMLLOGENSTADOOK | Configuración para log de estado XML.
CUBOCONSOLIDADOHASTACUENTA | Si está en "S" el cubo consolidado de asientos pregunta desde y hasta cuenta contable; de lo contrario, pregunta una sola cuenta y se ejecuta para esa única cuenta.
SENDDEBUGDETALLADOTRANSACTOR | Si su valor es "S", se mantiene el envío de los mensajes que se eliminaron por defecto del log de mensajes del transactor. Ejemplo de mensajes ocultados:

"INICIO LOOP CICLO SECUNDARIO - TRANSACTOR"

"FIN LOOP CICLO SECUNDARIO - TRANSACTOR"
"FIN LOOP CICLO PRINCIPAL - TRANSACTOR"

También se elimina el envío del nombre de las extensión en el momento de cargar. Se reemplazó por :

Modelo dinámico cargado desde la base de datos FASTCLOUD, Entidades por cargar: XXX
Total de Entidades cargadas: XXX

indicándose la cantidad de extensiones que se deben leer y el total de extensiones leídas.

136. VERIFICAEXISTENCIACOTIZACION | De acuerdo a su configuración, permite cargar más de una cotización por día para el mismo par de monedas.