¿Por qué no puedo revertir un documento de facturación?

Esto puede ocurrir porque la factura tiene un recibo asociado o porque el período contable está cerrado. 

Para verificar si tu documento tiene un recibo asociado, accede al panel de Ventas y selecciona Movimientos de Ventas. Luego, localiza tu factura y en el menú de acciones elige "Trazabilidad de documentos".

Así se mostrará la información

En este caso deberás desimputar el recibo desde Ventas/Cobranzas/Desimputación, completar los datos solicitados y presionar Aceptar.

Es importante marcar con “OK” el campo “Solo el comprobante” para que no afecte otros documentos del mismo cliente.

Una vez realizada esta acción podés avanzar con la Reversión. 

Si el problema es que el período contable no está activo, debes dirigirte a Contabilidad > Ejercicio > Período y activarlo manualmente.

También tenés que verificar que no esté cerrado. Para eso, andá a Acciones > Cierre de período por módulo. 

Para verificar si está cerrado, el campo de Cierre debe aparecer configurado como "No" para el módulo de Cobranzas.

Ante cualquier mensaje que aparezca como regla de negocio, prestar particular atención al dato que remarca y corroborar que esté correcto.

Si persiste el error, recomendamos generar un ticket en Freshdesk.