Configuración de puntero selectivo para facturación electrónica

Descripción

Procedimiento para verificar la clave de numeración de un documento y configurar un puntero selectivo en el Esquema Global habilitado para facturación electrónica con ARCA, garantizando la correlatividad y la transmisión automática de los comprobantes.

Instructivo

Parte 1: Verificación de la Clave de numeración del documento

1. Ingresar desde el esquema de trabajo al módulo y menú del documento transaccional que se desea habilitar para facturación electrónica (por ejemplo: documentos de ventas, compras o el circuito transaccional pertinente).

2. Seleccionar el documento, acceder a su edición y verificar el valor configurado en el campo Clave de numeración (por ejemplo: E_FAC). Tomar nota exacta de este dato.

Parte 2: Creación del puntero selectivo desde Esquema Global

3. Cambiar el entorno de trabajo al Esquema global.

4. Navegar a Administración del sistema > Circuitos y Documentos > Punteros Selectivos.

5. Seleccionar la opción para crear un nuevo registro.

6. Completar el campo Código ingresando exactamente el mismo valor de la clave de numeración obtenida en el paso 2 (ej. E_FAC). La asociación del puntero al circuito del documento se efectúa de forma automática al hacer coincidir este campo.

7. Seleccionar la letra del comprobante en el campo Clase (A, B, C, E, etc.).

8. Ingresar un nombre descriptivo en el campo Nombre para facilitar su identificación.

9. Indicar en el campo Número el valor correlativo anterior al primer comprobante que se va a emitir.

10. Seleccionar la opción Lockea en el campo Tipo de lockeo.

11. Completar el campo Tipo de documento para facturación electrónica con el código numérico fiscal definido por ARCA para esa clase de comprobante.

12. Seleccionar el perfil adecuado en el campo Perfil del puntero / Esquema de datos.

13. Guardar los cambios realizados para consolidar la configuración.

Observaciones

• Precaución operativa: Esta configuración corresponde a una sección del sistema que es sumamente delicada, por lo que se debe operar con extrema precaución durante todo el procedimiento.

• Asociación al documento: La vinculación del puntero selectivo con el circuito del documento no se realiza mediante un paso o menú independiente, sino que se concreta de forma automática al asignar al campo Código del puntero el mismo valor que tiene la Clave de numeración del documento.

• Envío a ARCA: Es indispensable que el campo Tipo de documento para facturación electrónica contenga el código numérico fiscal correspondiente. De lo contrario, el puntero actuará como una numeración manual interna y los comprobantes no se transmitirán al organismo fiscal.

Este instructivo está elaborado en base a modelo cero. Algunos campos o configuraciones pueden variar según la modelización de cada implementación.