Ingreso a caja- Reversión | WAN

Descripción
 La reversión de ingreso a caja permite generar un documento que compensa un movimiento previamente registrado, sin eliminar el original del sistema. Se utiliza para corregir errores o ajustar registros, pudiendo realizarse de manera total o parcial según corresponda.

Pasos a seguir

1. Ingresar a Tesorería > Documentos de tesorería > Ingreso a Caja > Reversión.
   
   

2. Completar en el encabezado:
   
   

   • Esquema de datos actual: se autocompleta.
     
     

   • Código: se autocompleta.
     
     

   • Documento: seleccionar el número de comprobante que se desea revertir.
     
     

   • Documento que revierte: se refiere al tipo de documento original.
     
     

   • Detalle del documento: completar o editar si corresponde.
     
     

   • Puntero selectivo: se autocompleta.
     
     

   • Imprime documento: seleccionar Ok o No.
     
     

   • Fecha: asignar la fecha al documento que revierte.
     
     

   • Permite reversión parcial: seleccionar Ok o No según corresponda.
     
     

3. Configurar las opciones de impresión en la nueva pantalla:
   
   

   • Impresión: se autocompleta.
     
     

   • Copias: se autocompleta con 1. Puede modificarse.
     
     

   • Previsualiza: seleccionar Ok o No.
     
     

   • Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.
     
     

4. Presionar Imprime para finalizar el registro.
   
   

Consideraciones

• La reversión genera un nuevo documento que compensa el movimiento original, sin eliminarlo del sistema.
  

• Si se selecciona la opción de reversión parcial, el sistema permitirá indicar los importes a revertir.
  

• Sólo pueden revertirse documentos que se encuentren activos y no hayan sido previamente revertidos en su totalidad.