Introducción

En este documento se describen las mejoras introducidas en el procesamiento de facturas electrónicas (con envío a ARCA). El mismo fue desarrollado a partir del video Desarrollo / Soporte WAN - (2025/09/03) y su contenido contempla el siguiente orden:

• Descripción
• Requisitos Previos
• Mejoras implementadas
  • 1. Activación del Feature Flag
  • 2. Campos Técnicos y Log de Eventos
  • 3. Maestro de Cuentas y Filtros
• Procedimientos
  • A) Proceso operativo
  • B) Recuperación por ID de envío (uso técnico)
  • C) Manejo de errores
• FAQs

Descripción

La Facturación Electrónica Versión 2 en WAN permite registrar y gestionar facturas electrónicas con envío a Arca (ex AFIP), incluso ante fallas de conectividad. Este proceso garantiza que las facturas se graben internamente en WAN y ofrece mecanismos para posteriormente cotejar, re-enviar o recuperar los datos fiscales, incluyendo el CAE y la fecha de emisión.

El objetivo principal es mejorar la robustez y resiliencia del sistema, evitar la disociación de datos entre WAN y Arca, y mantener la operativa habitual del usuario final, reduciendo el riesgo de interrupciones en la facturación y la entrega de mercadería.

Requisitos Previos

• Acceso al módulo Movimiento de Ventas en WAN.
• Instancia con feature flag de Facturación Electrónica V2 habilitado.
• Permisos para procesar facturas y asignar CAE.
• Información básica de clientes, comprobantes y numeración de facturación cargada.
• Acceso a logs de eventos para monitoreo de procesos y errores.

Mejoras implementadas

1. Activación del Feature Flag

• Ruta: Administración de la instancia > Feature Flags.
• Acción: Activar funcionalidad de Facturación Electrónica V2.
• Tener en cuenta:

• Se crean nuevos campos en el log de eventos de WAN.
• Se generan métodos adicionales sobre el objeto Movimiento de Ventas.
• Se adiciona un proceso de usuario para la recuperación manual de CAE.

2. Campos Técnicos y Log de Eventos

• Nuevo campo: ID de Envío a ARCA en el encabezado de la factura.
• Funciones del campo:
  • Registrar el envío inicial a ARCA.
  • Recuperar información de facturas ya enviadas.
  • Verificar existencia de la factura en Arca durante conciliación.

3. Maestro de Cuentas y Filtros

• Se agregan filtros en Movimiento de Ventas:
  • Facturas Fiscalizadas: Con CAE asignado.
  • Facturas No Fiscalizadas: Registradas en WAN pero sin CAE.
• Tener en cuenta: Estos filtros facilitan identificar y procesar facturas pendientes de fiscalización.

Procedimientos

A) Proceso operativo

1. Ingresar a Ventas > Movimiento de ventas.

2. Filtrar por Facturas no fiscalizadas.

3. Revisar el listado con número provisorio, fecha e importe.

4. Validar que las facturas sin CAE estén correctamente clasificadas.

5. Seleccionar la factura pendiente.

6. Ejecutar la acción Asigna CAE.

7. Confirmar datos en el formulario y aceptar. Al hacerlo, el sistema realiza automáticamente:

• Cotejo en ARCA: Si la factura existe en Arca, se recupera el CAE y la fecha y se asignan en WAN.
• Procesamiento en ARCA: Si no existe, se procesa en Arca y se asignan posteriormente el CAE y la fecha.

8. Confirmar que la factura desaparezca de No fiscalizadas y aparezca en Fiscalizadas.

9. Verificar campos CAE y Fecha CAE en la factura.

10. Emitir o reenviar al cliente si corresponde.

Consideraciones generales

• Revisar periódicamente el filtro No Fiscalizadas.
• Ejecutar Asigna CAE para actualizar facturas pendientes.
• Mantener un historial de eventos y errores para auditoría y control interno

B) Recuperación por ID de envío (uso técnico)

• Acceder
• Ejecutar la acción Recuperar fiscalización con ese ID.
• Validar que CAE y fecha se asignen correctamente.

C) Manejo de errores

Este procedimiento elimina disociaciones de datos entre WAN y Arca, garantizando continuidad operativa. Ante corte de conexión o error de transmisión:

• La factura queda registrada en WAN.
• Se puede reintentar el envío y recuperación de CAE mediante Asigna CAE.

Si la acción Asigna CAE Falla:

• Verificar conectividad, credenciales y datos de la factura.
• Revisar log de eventos con el ID de envío.
• Corregir inconsistencias y reintentar.

Tener en cuenta

• La versión 2 no bloquea la emisión local ante fallas de conexión.

• La fiscalización puede completarse en diferido mediante Asigna CAE.

• El ID de envío garantiza trazabilidad y recuperación de datos.

• Si persiste el error, abrir ticket de soporte con número provisorio, fecha, importe e ID de envío a ARCA.

FAQs

1. ¿Qué sucede si ARCA no responde en el momento de emitir la factura? 

La factura se registra igualmente en el sistema local (WAN) y queda en estado no fiscalizada. Luego puede regularizarse mediante la acción Asigna CAE. 

2. ¿Cómo identifico las facturas pendientes de fiscalización? 

En Movimiento de ventas, utilizando el filtro Facturas no fiscalizadas. Allí se listan con número provisorio, fecha e importe. 

3. ¿Qué hace la acción "Asigna CAE"? 

Permite cotejar la factura con ARCA. Si ya existe, recupera CAE y fecha; si no, la envía y asigna esos datos automáticamente. 

4. ¿Qué es el ID de envío a ARCA y para qué sirve? 

Es un identificador técnico que queda grabado en la factura y en el log de eventos. Se usa para verificar y recuperar información enviada a ARCA en caso de error o reintento. 

5. ¿Qué debo hacer si persiste un error al asignar el CAE? 

Revisar conectividad, datos de la factura y log de eventos. Si el problema continúa, abrir un ticket de soporte con número provisorio, fecha, importe y el ID de envío a ARCA