Retención de IVA | WAN

Objetivo

Este documento describe cómo Calipso ERP WAN aplica automáticamente la Retención de IVA en aquellos casos en los que la empresa actúa como agente de retención. La guía brinda el marco general para comprender el criterio de aplicación y el comportamiento del sistema frente a este tipo de operaciones.

A. Verificaciones previas

1. Verificar que la retención de IVA esté definida y activa.

2. Validar que tenga:

   • Campo de totalización correcto.

   • Alícuota configurada.

   • Monto mínimo, si aplica.

   • Scripts activos.

3. Ingresar al maestro de proveedores y verificar:

   • Condición frente al IVA.

   • Existencia de certificado de exclusión, si corresponde.

B. Aplicación de la retención

1. Ingresar al módulo Compras o Pagos.

2. Registrar el comprobante del proveedor o la orden de pago.

3. Seleccionar el proveedor.

4. Cargar los importes.

5. Al calcular el total, el sistema:

   • Evalúa si la operación está alcanzada por retención de IVA.

   • Controla el monto mínimo.

   • Aplica la alícuota configurada.

   • Considera certificado de exclusión, si existe.

6. Verificar el importe retenido en el comprobante.

7. Confirmar la operación.

Resultado

La retención de IVA queda registrada automáticamente en el campo correspondiente.

Consideraciones generales

• La retención de IVA no depende de jurisdicción provincial.

• Puede coexistir con otras retenciones.

• Totaliza en un campo distinto a Ingresos Brutos.