CO. Procesar pendiente

A continuación, se detalla el proceso general para generar una nueva transacción a partir de un pendiente:Pasos para Procesar un Pendiente (General - Interfaz WEB)

1. Ubicar la carpeta: Diríjase a la carpeta de Pendientes correspondiente a la transacción que desea generar (por ejemplo, Pendientes de Recepción de Mercadería o Pendientes de Factura de Compra)
   
   
   
2. Seleccionar el pendiente: En el listado inicial, busque la transacción de origen (por ejemplo, la Orden de Compra a remitir)
3. Ejecutar la acción: Posicione el cursor sobre el pendiente y haga clic derecho. En la opción Acciones, seleccione Procesar Pendiente. Alternativamente, puede usar el botón "procesar pendiente"
4. Confirmar proceso y relación: El sistema puede solicitar la confirmación del proceso. Luego, se abrirá un cuadro para que seleccione la Relación de transacción o proceso destino a generar, utilizando la herramienta lupa
5. Abrir el formulario: Al ejecutar la opción elegida o aceptar, se abrirá el formulario de la nueva transacción destino (Ej: Recepción de Mercadería, Ingreso por Producción). Este formulario generalmente hereda los datos de cabecera y las cantidades pendientes de informar de la transacción de origen
6. Ajustar detalles: A nivel Detalle, deberá modificar las cantidades si la transacción corresponde solo a una parte del pendiente
7. Completar y aceptar: Complete los campos necesarios en la Cabecera y Detalle (como el número de comprobante, depósito, etc.).
8. Cierre y estado: Al aceptar la operación, la transacción se genera en un estado inicial (a menudo Abierta o Cerrado dependiendo del tipo).

Contextos Comunes para Procesar Pendientes

La acción Procesar Pendiente se utiliza en diversos circuitos, incluyendo:

• Generación de Factura de Compra: Se procesa desde la carpeta Pendientes de Factura de Compra, con datos de Cabecera, Detalle y Pie que vienen incompletos de la transacción anterior
• Recepción de Mercaderías: Se genera a partir del pendiente de una Orden de Compra para registrar el ingreso de stock.
• Constancia de Servicio Cumplido: Se procesa desde la carpeta correspondiente y, una vez completado, el sistema genera un Pendiente de Factura de Compra
• Liquidación consignación compras: Se procesa el pendiente para registrar la liquidación al proveedor, lo cual también habilita un Pendiente de Factura de Compra
• Fondo de Garantía: Se genera un nuevo formulario de Fondo de Garantía desde la carpeta Pendientes de Fondo de Garantía
• Ingreso por Producción: Se utiliza para reportar unidades producidas (Productos Terminados/Semielaborados), seleccionando la relación Reportar Producción o Producción no cumplida.
• Selección Múltiple: Se pueden procesar varios pendientes simultáneamente siempre que pertenezcan al mismo cliente, habilitando la herramienta de selección múltiple