Este error es una señal de que el sistema intenta automatizar un proceso pero no encuentra en la "base cero" o ítem necesario para completar la operación. Al ser procesos automáticos, el ERP requiere que en Parámetros Generales esté definido exactamente qué concepto debe utilizar.
Pregunta: ¿Cómo resolver el error "Ítem de Transacción sin Referencia / Unidad de medida no Asignada"?
Respuesta
Este error suele ocurrir cuando una transacción se genera de manera automática y el ítem que debe utilizar no ha sido previamente configurado en los parámetros globales del sistema.
Dependiendo del módulo donde se encuentre, deberá completar el parámetro correspondiente en Parámetros Generales:
Cheques Rechazados: Si el error aparece al intentar generar una Nota de Débito por este motivo, debe configurar el parámetro
ConceptoChequeRechazadocon el código del concepto correspondiente.Agente Aduanal: Si está generando una factura de este tipo, asegúrese de completar el parámetro
ConceptoRecuperoNDAgenteAduanal.Fondo Fijo: En este módulo, es obligatorio que el parámetro general
ConceptoFondoFijotenga un valor asignado.Tarjetas de Crédito: Si precisa realizar un resumen en el circuito de tarjetas, verifique la configuración del parámetro
ConceptoAnticipoResumenT.
Pasos para realizar la configuración:
Identificar el Concepto: Asegúrese de que el ítem (Concepto) ya exista en el Maestro de Conceptos y tenga su unidad de medida asignada.
Ingresar a Parámetros: Diríjase a la carpeta Parámetros Generales dentro del explorador del sistema.
Asignar el Valor: Localice la clave mencionada arriba según su caso, edítela e ingrese el código del concepto en el campo Valor BO.
Confirmar: Presione Aceptar y vuelva a intentar la operación automática.
¿Qué pasa si no encontras la respuesta que precisas?
Te sugiero que cargues un ticket a la mesa de ayuda, especificando cual es la transaccion origen, y cual es la destino que se deberia generar.
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