Nota de Crédito Interna | WAN

Registro

Descripción

Este documento permite registrar notas de crédito de origen interno que ajustan saldos entre módulos o corrigen registraciones previamente efectuadas.

Pasos a seguir

• Ingresar a Compras > Documentos de compras > Nota de Crédito Interna > Registro.
• Completar en el filtro del encabezado:
  • Esquema de datos actual: se autocompleta.
  • Proveedor: seleccionar el proveedor correspondiente.
• Completar en el encabezado:
  • Clase: Seleccionar la clase del documento.
  • Comprobante: Completar el número correspondiente.
  • Fecha: asignar la fecha al documento.
  • Fecha de emisión: Seleccionar la fecha en la que se emitió el documento.
  • Fecha de vencimiento: completar si corresponde.
  • Comprobante: ingresar el número del comprobante del proveedor.
  • Remito: ingresar el número de remito asociado.
  • Nombre: Se autocompleta.
  • CUIT: Se autocompleta.
  • Tipo de pago: Seleccionar el correspondiente.
  • Depósito: Seleccionar el correspondiente.
  • Observación: Completar si corresponde.
  • Cotización: completar si opera con moneda extranjera.
  • Carpeta de importaciones: Seleccionar si corresponde.
  • Retenciones: Completar los campos de retenciones según corresponda (IIBB, ganancias, IVA o SUSS)
• Completar en el sector Detalle:
  • Código de artículo: Seleccionar el correspondiente.
  • Cód. Alternativo: Se autocompleta si tiene el dato cargado el artículo.
  • Detalle: Se autocompleta.
  • Código de artículo: Seleccionar el correspondiente desde el maestro de productos.
  • Cód. Alternativo: Se autocompleta si tiene el dato cargado el artículo en su ficha técnica.
  • Detalle: Se autocompleta con la descripción del ítem; permite ajustes manuales según permisos.
  • Cantidad: Cantidad de unidades físicas de la transacción.
  • Precio: Valor unitario del artículo antes de impuestos o descuentos.
  • Desc. (%): Porcentaje de bonificación aplicado sobre el precio de línea.
  • IVA: Alícuota impositiva correspondiente al ítem (Ej: 21%, 10.5%).
  • Interno (%): Porcentaje aplicado en concepto de Impuestos Internos.
  • Interno ($): Valor fijo unitario de Impuestos Internos (monto por unidad).
  • Importe: Resultado del cálculo de Cantidad × Precio (neto de impuestos).
  • Total interno: Sumatoria total de los Impuestos Internos aplicados en la línea.
  • C. de Costo: Sector o área a la que se imputa el gasto o ingreso.
  • U. de negocios: Segmento de la empresa al que pertenece la operación.
  • Serie: Número de serie único para trazabilidad individual del producto.
  • Total del IVA: Monto total del impuesto al valor agregado calculado para la línea.
  • Número Lote: Identificador de la partida de producción para control de stock.
  • Venc. Lote: Fecha de expiración asociada al lote seleccionado.
  • Carpeta de importación: Referencia al despacho de aduana para costeo de importaciones.
  • Bien asociado: Vinculación del ítem con un proyecto o activo mayor.
  • Tipo Oper. ARCA: Código de régimen fiscal según la normativa vigente de la entidad.
  • Depósito: Ubicación física donde impacta el movimiento de stock.
  • Coeficiente de equivalencia: Factor numérico para convertir entre distintas unidades de medida.
  • Unidad de equivalencia: Nombre de la unidad de medida secundaria utilizada.
  • Cantidad Equivalente: Cantidad resultante de aplicar el coeficiente de conversión.
  • ID de bien de uso: Identificador único para el registro en el inventario de activos.
  • Unidad: Unidad de medida principal del artículo (u, kg, m, etc.).
  • Alta bien de uso: Fecha o marca de ingreso al patrimonio como activo fijo.
  • Es un bien de uso: Checkbox para indicar si el ítem debe amortizarse.
  • Retención IVA (item): Aplicación de regímenes específicos de retención sobre el producto.
  • Cod. Retención Ganancias (Item): Código del régimen de retención de Ganancias según el rubro.
  • Det. Retención Ganancias (item): Detalle o base imponible específica para el cálculo de retención.
• Verificar que la información ingresada sea correcta.
• Presionar Aceptar para confirmar la operación.
• Configurar las opciones de impresión en la nueva pantalla:
  • Impresión: se autocompleta.
  • Copias: se autocompleta con 1. Puede modificarse.
  • Previsualiza: seleccionar Ok o No.
  • Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.
• Presionar Imprime para finalizar el registro.

Consideraciones

• Controlar que los datos del comprobante del proveedor (número, fecha, importe) sean correctos antes de aceptar.
• No todos los campos son obligatorios, pero deben completarse los necesarios para facturar y registrar correctamente la información impositiva.

Reimpresión

Descripción

La reimpresión de nota de crédito interna permite volver a emitir un comprobante previamente registrado sin generar nuevos movimientos contables. Se utiliza para obtener copias físicas o enviarlas por correo electrónico.

Pasos a seguir

• Ingresar a Compras > Documentos de compras > Nota de Crédito Interna > Reimpresión.
• Completar los datos del formulario:
  • Esquema de datos actual: se autocompleta.
  • Documento: seleccionar el número de comprobante que se desea reimprimir.
• Presionar Aceptar.
• Configurar las opciones de impresión en la nueva pantalla:
  • Impresión: se autocompleta.
  • Copias: se autocompleta con 1. Puede modificarse.
  • Previsualiza: seleccionar Ok o No.
  • Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.
• Presionar Imprime para finalizar el registro.

Reversión

Descripción

La reversión de nota de crédito interna permite generar un documento que compensa un movimiento previamente registrado, sin eliminar el original del sistema. Puede realizarse de manera total o parcial según corresponda.

Pasos a seguir

• Ingresar a Compras > Documentos de compras > Nota de Crédito Interna > Reversión.
• Completar en el encabezado:
  • Esquema de datos actual: se autocompleta.
  • Proveedor: se autocompleta.
  • Clase: se autocompleta.
  • Código: se autocompleta.
  • Documento: seleccionar el comprobante que se desea revertir.
  • Documento que revierte: refiere al tipo de documento.
  • Número de comprobante a registrar: completar con el número que corresponda.
  • Detalle del documento: completar o editar si corresponde.
  • Imprime documento: seleccionar Ok o No.
  • Fecha para asignar al documento que revierte: asignar la fecha al documento que revierte.
  • Permite reversión parcial: seleccionar Ok o No según corresponda.
• Verificar que la información ingresada sea correcta.
• Presionar Imprime para finalizar el registro.

Consideraciones

• La reversión genera un nuevo documento que compensa el movimiento original, sin eliminarlo del sistema.
• Si se selecciona la opción de reversión parcial, el sistema permitirá indicar los importes a revertir.
• Sólo pueden revertirse documentos que se encuentren activos y no hayan sido previamente revertidos en su totalidad.
• La reimpresión no genera nuevos movimientos contables.
• Solo pueden reimprimir documentos previamente registrados en el sistema.