Este documento detalla los pasos obligatorios para registrar y emitir correctamente una factura de exportación en el sistema, asegurando la validación ante ARCA (ex-AFIP).
Paso 1: Configuración del Cliente
Antes de facturar, es fundamental que la ficha del cliente extranjero esté correctamente parametrizada:
- Posición de IVA:** Debe estar marcado con el código "EXT" Alícuota:**, esta posicion tiene el *100%* (el sistema calculará el IVA de igual manera por la condición de exportación).
Paso 2: Cabecera del Comprobante
Al momento de cargar la factura de venta:
- Indicador de Exportación:** Tildar el **check de "Exportación"** en la cabecera.
Paso 3: Solapa "Impresión Electrónica"
Completar los datos específicos para el ruteo del cae:
- Clausula de venta
- Tipo de Operación: Seleccionar el que corresponda (ej: exportación de bienes o exportación de servicios).
- País Destino: Indicar el país del cliente. El sistema tomará automáticamente el CUIT del país que se indique aquí.*
Paso 4: Moneda y Tipo de Cambio *(¡Agregado importante!)*
* Las facturas de exportación habitualmente se emiten en **moneda extranjera** (ej: USD).
* Verificar que el sistema tenga actualizado el **tipo de cambio oficial** del día de la fecha.
Paso 5: Validaciones Técnicas y Webservice
Para que el comprobante no sea rechazado al momento de autorizar, verificar previamente:
Punto de Venta: Que el punto de venta utilizado esté habilitado específicamente para comprobantes de exportación en la plataforma de ARCA.
Webservices: Que el webservice de exportación (WSFEX) esté activo y debidamente vinculado en el sistema.
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