Órdenes de Compra | WAN

Descripción

Esta funcionalidad permite consultar el estado de las órdenes de compra emitidas, incluyendo las pendientes de recepción o facturación.

Pasos a seguir

Ruta de acceso: Ingresar a Compras > Informes de compras > Órdenes de Compra.

Completar los filtros:

• Comprador: Seleccionar el Comprador en caso de corresponder.
• Autorizado: Seleccionar todos/si/no.
• Desde fecha: ingresar el inicio del período a consultar.
• Hasta fecha: ingresar el fin del período a consultar.
• Rango: seleccionar períodos predefinidos si se requiere.
• Proveedor: filtrar por proveedor si se requiere.
• Estado: filtrar por estado de la orden (pendiente, recibida, etc.).
• Tipo Pago: Seleccionar el tipo de pago

Finalizar consulta:

Opciones de salida: Al finalizar la consulta, el sistema permite emitir el reporte en los siguientes formatos:

• Cubo.
• Excel.
• PDF.
• TXT.

Consideraciones generales

• Verificar fechas: Asegurarse de que el rango de fechas sea el correcto para no omitir movimientos del período consultado.
• Análisis dinámico: El formato Cubo es ideal si necesitás agrupar datos por diferentes dimensiones de forma rápida y flexible.