Comprobantes Impagos | WAN

Modificado el Jue, 21 May a 6:02 P. M.

Descripción

Esta funcionalidad permite obtener el listado de comprobantes pendientes de pago para uno o todos los proveedores, facilitando el control de la deuda vigente.

Pasos a seguir

Ruta de acceso: Ingresar a Compras > Reportes cuentas corrientes > Comprobantes Impagos.

Completar el filtro:

Proveedor: seleccionar el proveedor o dejar en blanco para todos.

Finalizar consulta:

Presionar Aceptar.

Opciones de salida: Al finalizar la consulta, el sistema permite emitir el reporte en los siguientes formatos:

Cubo.
Excel.
PDF.
TXT.

Consideraciones generales

Verificar fechas: Asegurarse de que el rango de fechas sea el correcto para no omitir movimientos del período consultado.
Análisis dinámico: El formato Cubo es ideal si necesitás agrupar datos por diferentes dimensiones de forma rápida y flexible.