Una vez que el proveedor finaliza la firma de documentos y la carga de documentación solicitada por ejemplo constancia de ingresos brutos, constancia de cuit, entre otros, el proceso continua del lado del cliente, es decir en el portal de Gestión Documental.
Comienza el workflow de aprobación, donde los diferentes usuarios de Portal de Gestión documental verifican que todo se encuentre correctamente y la documentación solicitada se encuentre bien.
En el caso que sea necesario se podrá solicitar al proveedor que cargue nuevamente la documentación solicitada, por ejemplo porque se encuentra incorrecta, falta datos, etc.
Cuando se solicita nuevamente la documentación, el proveedor recibe un mail indicando que documentación es requerida que vuelva a subir.
Al ingresar al portal aparecerá un cartel indicando: Completa tu legajo firmando y subiendo los documentos que aún te quedan pendientes.Ir a mi legajo >
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