Descripción 

La Orden de Compra se utiliza para registrar una solicitud de compra a un proveedor determinado y es una transacción opcional, no es obligatoria, ya que el circuito de compras puede comenzar directamente desde la Factura de Compra, según las necesidades de la organización.

Puede ser generada desde nuevo o desde un pendiente de requerimiento de compra. En ambos casos debe ser autorizada y deja distintos pendientes, según la referencia asignada en el ítem; es decir, lo que se está comprando: 

• Pendiente de recepción de mercadería: para la compra de productos. 

• Pendiente de constancia de servicio cumplido: para la compra de servicios. 

• Pendiente de factura de compra: para la compra de conceptos. 

Esta transacción no afecta la cuenta corriente y no genera asiento contable.

Generar una Orden de Compra

Ubicación

Se accede desde la carpeta Compras > Compras Locales, que contiene las siguientes subcarpetas:

• Pendientes de Requerimiento de Compra: para generar la transacción desde pendiente. 
• Orden de Compra: para generar la transacción desde nuevo o consultar la OC ya generada.

Procedimiento

La transacción puede generarse tanto desde nuevo como desde pendiente, teniendo en cuenta:

A) Si se genera desde Pendientes de Requerimiento de Compras, al procesarlo deberá indicar la Relación de Transacción (RDT) y luego completar los datos que sean necesarios en la nueva Orden de Compra.

b) Si se genera desde nuevo, completar los datos que sean necesarios.

En ambos casos:

• Para ingresar los datos, tener en cuenta las referencias detalladas en Campos a completar.
• Autorizar la Orden de Compra generada, para que pase a estado Cerrada.
•  Una vez autorizada, deja distintos pendientes, según la referencia asignada en el ítem; es decir, lo que se está comprando: 

• Pendiente de recepción de mercadería: para la compra de productos. 
• Pendiente de constancia de servicio cumplido: para la compra de servicios. 
• Pendiente de factura de compra: para la compra de conceptos. 

• A su vez, se podrá realizar el Seguimiento de la Recepción de lo pedido al proveedor, como se explica en dicho apartado.
• En el caso de que todo o parte de lo solicitado en una Orden de Compra (sea producto, concepto o servicio) deja de ser requerido: se puede utilizar la Cancelación de orden de compra, que cancela el pedido realizado al proveedor. 

Campos a completar

Completar los campos del formulario, teniendo en cuenta las siguientes referencias:

Encabezado 

• Número: se asigna automáticamente. 
• Esquema Operativo: organización para la cual se realiza la compra.
• Proveedor: proveedor al cual se le hace la solicitud. Al indicarlo, se autocompletarán los campos asociados.
• Comprador: comprador que gestiona la compra. 
• Tipo de Pago: plazo de pago que tendrá la factura de esta orden de compra. 
• Domicilio de Entrega: Domicilio donde será entregado lo solicitado. Se asigna por default y solo se podrán seleccionar domicilios correspondientes a la persona jurídica asociada al esquema operativo asignado. 
• Fecha de Entrega:  fecha pactada para el cumplimiento de la orden de compra completa. Este campo también se asigna a nivel de ítem. La fecha de entrega ingresada en cabecera debe ser igual o mayor que la fecha de entrega más lejana de los ítems. 

Detalle 

En caso de corresponder, podrá: 

• Crear un ítem por cada producto, concepto o servicio solicitado al proveedor y completar los datos requeridos.
• Indicar las cantidades y precio unitario en los campos respectivos.
• En la solapa Vínculos transaccionales, opcionalmente podrá cargar una Cotización de proveedor aprobada y, luego, desde el botón de acciones, pulsar "Traer precios de cotizaciones aprobadas".

Seguimiento de la Recepción

Según lo solicitado al proveedor e indicado en la RDT, el seguimiento de la recepción será:

• Si se ha solicitado Productos: el paso siguiente será la Recepción de Mercadería.
• Si se ha solicitado Servicios: el paso siguiente será la Constancia de Servicio Cumplido, que es el remito de entrega de un servicio (Ejemplo: mantenimiento de un aire acondicionado).
• Si se ha solicitado Conceptos: no habrá control de recepción y el paso siguiente será la carga de la Factura de Compra.

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