Descripción

La Nota de Crédito de Venta es un comprobante oficial de venta, que disminuye el saldo deudor de un cliente en la cuenta corriente, generando el asiento contable correspondiente. 

Se utiliza para reducir el importe de una venta ya facturada, por motivos como:

• Corrección de errores en una factura de venta emitida.

• Descuento de productos no entregados.

• Aplicación de bonificaciones o ajustes posteriores.

Tras su autorización en el ERP, se envía automáticamente a ARCA, para su validación y numeración definitiva. 

Generar una Nota de Crédito de Venta

Ubicación

Se accede desde la carpeta Ventas > Administración de Ventas > Nota de Crédito de Venta.

Procedimiento

La transacción se genera desde nuevo, teniendo en cuenta: 

• Completar el formulario, según las referencias de Campos a completar.
• La transacción se genera con estado Abierto y flag a Confirmar. 
  
• En transiciones, ejecutar la acción Confirmar, para cerrar la transacción. 

Campos a completar

Completar los campos del formulario, teniendo en cuenta las siguientes referencias:

Encabezado   

• Numerador: se asigna automáticamente.
• Esquema operativo: organización a la cual pertenece el comprobante.
• Punto de venta: punto de venta de emisión del comprobante. 
• Cliente: cliente al cual pertenece el comprobante. Al seleccionarlo, se autocompletarán los campos asociados. 
• Domicilio: domicilio legal del cliente. 
• Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la venta, que puede ser diferente al domicilio legal.
• Tipo de pago: forma y plazo de pago de la Factura. En caso de usar una fecha de vencimiento que no se corresponda a ninguno de los tipos de pago marcados, seleccionar la opción “Manual”. 
• Fecha de vencimiento de compromiso de pago: si en Tipo de Pago se seleccionó "Manual", asignar en este campo la fecha de vencimiento del comprobante. 
• Vínculo transaccional: seleccionar el comprobante asociado a la NCV.
• Exportación: tildar en caso de que la venta corresponda a ese tipo de operación.

Solapa Impresión electrónica

• El sistema tiene validación de CUIT.

Detalle 

• Crear un ítem por cada concepto a facturar al cliente y completar los datos requeridos.
• Indicar las cantidades y precio unitario en los campos respectivos.
• En la solapa Impuestos, se detallan los impuestos calculados para este ítem, mostrándose el IVA. 
  

Asiento contable

La Nota de Crédito de Venta genera el siguiente asiento contable: 

Comportamiento	Nombre	Detalle
Haber	Cliente	Asigna la cuenta contable “Deudores”, asignada al cliente por el importe total de la nota de crédito.
Debe	Concepto	Asigna la cuenta contable “Ventas”, asignada a cada concepto facturado por el importe del ítem.
Debe	Impuestos	Asigna la cuenta contable “Ventas”, asignada al impuesto por el importe del impuesto.