Descripción

Esta transacción se utiliza cuando se debe devolver mercadería a un proveedor, total o parcialmente, por lo cual siempre debe estar asociada a una Recepción de Mercadería (donde hayan sido registrados los productos a devolver).

La Devolución al Proveedor se genera desde nuevo y, a su vez, genera un compromiso del proveedor hacia el comprador, que podrá cancelarse de dos formas: 

• Con una Nota de Crédito de Compra, mediante la cual se reintegra el valor de la mercadería devuelta. La Nota de Crédito podrá asociarse con una Factura de Compra. 
• Con un Ingreso de Mercadería de Reclamo al Proveedor, mediante la cual se entrega la mercadería correcta. 

Generar una Devolución al Proveedor

Ubicación

Se accede desde la carpeta Inventario > Inventario Compras.

Procedimiento

La transacción se genera desde nuevo.

A su vez, una vez Cerrada y dejará pendientes: Ingreso Mercadería Reclamo al Proveedor o Nota de Crédito de Compra, según corresponda.

Campos a completar

Completar los campos del formulario, teniendo en cuenta las siguientes referencias:

Encabezado

• Recepción asociada: seleccionar la Recepción de Mercadería donde se registró el o los productos que serán devueltos. Al hacerlo, se completarán de forma automática el resto de los campos asociados a la misma, tanto en el Encabezado como en el Detalle, como son:

• Esquema operativo: organización para la cual se realiza la devolución. 
  
• Depósito origen: depósito del cual sale la mercadería. Se puede modificar. 
• Ubicación origen: ubicación de la cual sale la mercadería. Se puede modificar. 
• Proveedor: proveedor al que se le hace la devolución. Al indicarlo, se autocompletarán los datos asociados. 

Detalle

• A nivel Detalle, podrá modificar el campo Cantidad y/o eliminar ítems, según corresponda, para que solo queden los ítems a devolver.
  

Asiento Contable
La Devolución al Proveedor genera el siguiente asiento contable:

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