Descripción

Esta transacción sirve para registrar el pedido de cotización de uno o varios productos, conceptos y/o servicios. 

Se genera desde nuevo y debe vincularse a un Requerimiento de Compra para que se habilite el método “Cargar Datos de Requerimientos", que copia los ítems del Requerimiento vinculado al Pedido de Cotización.

Generar un Pedido de Cotización

Ubicación

Se accede desde la carpeta Compras > Compras Locales.

Procedimiento

La transacción se genera desde nuevo y deja un pendiente.

Una vez generada, deberá procesar el pendiente desde la carpeta Pendientes de Cotización de Proveedor. Al hacerlo, se mostrará en la carpeta Cotización de Proveedor, desde donde podrá aprobar, rechazar o anular el mismo.

Campos a completar

Completar los campos del formulario, teniendo en cuenta las siguientes referencias:

Encabezado

• Transacción: se asigna automáticamente. 
• Esquema Operativo: organización para la cual se realiza la cotización.
• Fecha de Comprobante: fecha del pedido. Por defecto toma la fecha de carga. 
• Proveedor: proveedor al que se hace el pedido de cotización. Al indicarlo, se autocompletan los datos asociados.
• Comprador: comprador que gestiona la compra. 
• Tipo de Pago: Indica el plazo de pago. Por defecto se completa con el tipo de pago del maestro del proveedor asignado.

Detalle

• En la solapa Vículos Transaccionales: agregar el Requerimiento de Compra asociado a este pedido de cotización.
• En acciones, ejecutar el método “Cargar Datos de Requerimientos”. Esto cargará automáticamente los ítems de los requerimientos asociados.
• En la solapa ítems de Transacción, podrá ajustar el campo Cantidad en los ítems cargados.

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