Devolución al Proveedor (Compras) | Corporate

Descripción

Esta transacción se utiliza para registrar en stock, la mercadería que ha sido devuelta al Proveedor. La devolución, luego podrá cancelarse con: a) un Ingreso de Mercadería en Reclamo al Proveedor; o b) una Nota de Crédito.

Generar una Devolución al Proveedor

Ubicación

Se accede desde la carpeta Inventario > Inventario Compras > Devolución al Proveedor.

Procedimiento

La transacción se genera desde nuevo, en estado Cerrada.

Tener en cuenta:

• En el formulario que se abrirá, solamente deberá indicar la Recepción asociada para que el sistema complete automáticamente todos los campos, incluidos los ítems.
• En el Detalle, podrá modificar las cantidades y/o eliminar los ítems que correspondan, para que solo queden registrados los ítems devueltos.
• Al cerrarse la transacción, impacta en el inventario y deja pendiente con relación sustitutiva; es decir, un solo pendiente que habilita dos opciones y al elegir una de ellas, se anula la otra. Estas son:

• pendiente de Nota de Crédito Compras; 
• pendiente de Ingreso de Mercadería Reclamo al Proveedor.

• La transacción genera asiento contable.

Imagen de ejemplo

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