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Aquí detallaremos cómo realizar una reversión de una cobranza, para ello vamos a ingresar en Ventas > Cobranzas > Recibos
Allí podemos hacer una búsqueda del comprobante por numeración desde el buscador general para que el sistema nos muestre únicamente la que queremos revertir
Luego nos vamos a posicionar en los … que se visualizan a la derecha del documento, luego en acciones > Cobranza, Revertir
Se debe revisar que estemos en el esquema correcto (es decir esquema desde donde hayamos emitido la cobranza) y por ultimo click en aceptar
La operación de reversión se confirma con la generación del recibo, de la siguiente manera:
Por último click en “cerrar”
Ese cerrar nos lleva a la pantalla previa a donde estábamos posicionados y lo detallará como revertido
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