Configuración y Emisión de Factura de Exportación | WAN

Descripción

El servicio de Facturación Electrónica de Exportación (WSFEX) permite gestionar la emisión y autorización de comprobantes tipo "E", notas de crédito y notas de débito para operaciones internacionales. Este proceso asegura que los documentos cumplan con las validaciones de estructura y normativa exigidas por el organismo fiscal.

1. Configuración del Cliente

Para poder emitir una Factura de Exportación, es necesario que el cliente tenga correctamente configurados sus datos impositivos en el sistema:

• Ingresar a Ventas > Clientes.

• Seleccionar el cliente y acceder a la solapa Datos impositivos.

• Configurar el campo Régimen de IVA: debe estar definido como Exportación o Zona Franca, según corresponda a la operación. Recordar que el Régimen de IVA debe tener definido “Clase E”.

• Asegurarse que el cliente tenga cargado el CUIT y Domicilio comercial, ya que son campos obligatorios requeridos para la autorización.

2. Configuración del Documento de Venta

Para dar de alta el comprobante en el sistema, es necesario parametrizar el documento específico:

1. Ingresar a Circuitos y documentos > Documentos > Documentos de ventas.

2. Seleccionar Factura de venta de exportación y presionar Editar.

3. Configurar los campos críticos para la exportación:

   • Código de la transacción: E.

   • Nombre de la transacción: Factura de venta Exportación.

   • Clave de numeración: Definir una clave (ej. E_FAC) que deberá coincidir con la del puntero.

   • Tipo de WS: Seleccionar F Exportación V1.

4. Completar el resto de los campos siguiendo el criterio de un documento de venta estándar.

3. Configuración del Puntero Selectivo

El puntero controla la numeración correlativa y el tipo de comprobante ante el organismo fiscal:

1. Ingresar a Esquema global > Administración del sistema > Circuitos y Documentos > Punteros Selectivos.

2. Seleccionar Crear y completar los datos:

   • Código: Ingresar la misma "clave de numeración" definida en el documento (ej. E_FAC).

   • Clase: E.

   • Nombre: FAC EXPO ELECTRO.

   • Número: Ingresar el número anterior al que se desea emitir.

   • Tipo de lockeo: Seleccionar Lockea.

   • Tipo de documento para facturación electrónica: Completar según corresponda entre 19 (Factura de Exportación), 20 (Nota de Débito) o 21 (Nota de Crédito).

   • Esquema de datos: Global.

3. Guardar el puntero.

Importante: El acceso a esta sección de parámetros es crítico; se recomienda actuar con precaución al realizar modificaciones.

4. Conexión y Permisos (Certificados)

• Asociar el Certificado: Vincular el certificado digital de la empresa al servicio de negocio "Factura Electrónica de exportación" en el sitio del organismo fiscal.

5. Emisión de la Factura

Al realizar la carga del comprobante, seguir estas instrucciones:

1. Verificar que en el campo “Puntero selectivo” se encuentre seleccionado el puntero configurado para Factura de exportación electrónica.

2. Completar el Tipo de pago: este campo debe estar completo previamente con la “moneda que cancela el comprobante(Dato ARCA)”.

3. Indicar la Cotización: registrar el valor de cambio correspondiente a la moneda utilizada.

4. Acceder a la solapa de Datos para exportación y completar:

• Idioma comprobante: seleccionar 1 (Español), 2 (Inglés) o 3 (Portugués).

• País de destino de la mercadería.

• Agregar toda la información de exportación adicional necesaria en caso de corresponder, por ejemplo: datos del permiso de embarque.

5. Cargar los productos detallando la Descripción, Unidad de medida e Importe total por ítem.

6. Verificar que el Importe total coincida con la suma de los productos cargados.

Presionar Aceptar para solicitar la autorización del CAE.