Registro de Cobranzas | WAN

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En “esquema de datos actual” debemos indicar el esquema desde donde vamos a querer emitir el comprobante, luego en “cliente” vamos a seleccionar el cliente al cuál vamos a generarle la cobranza. Una vez completados esos datos click en botón Aceptar

En el encabezado del documento se visualizarán todos los datos del cliente y en documentos el pago a cuenta que vamos a incluir dentro de la cobranza 

En la columna cancela se deberá colocar el importe que vamos a cobrar con ese pago a cuenta, por ejemplo $1000

En el apartado “detalle de valores” deberemos completar todos los datos correspondientes a la cuenta o bien a la caja desde donde va a salir el “dinero” para realizar esta operación. Para ello deberemos completar la columna cuenta caja/banco junto con la de valor:

Por último en los datos del pie vamos a chequear que el “total imputaciones” coincida con el “total valores” a fin de que la diferencia sea siempre cero. Aquí también tenemos la posibilidad de elegir imprimir este documento o no. Última acción clic en Aceptar

Finalmente, la operación se confirmará con éxito cuando visualicemos el número del comprobante generado. Para salir de esta operación se puede hacer clic en el botón cerrar 

También podemos chequear en la tabla de recibos si efectivamente el comprobante se generó de manera correcta ingresando a la siguiente ruta:

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