El puntero manual se utilizará cuando se necesite generar un documento que no se envíe a ARCA. Generalmente, esto se debe a que la factura ya fue emitida directamente desde allí y se requiere replicarla dentro del sistema.
Ir a Esquema global > Administración del sistema > Circuitos y Documentos > Punteros Selectivos.
Filtrar por el puntero que vas a replicar (por ejemplo: FACT_A_ELEC).
Hacer clic derecho sobre el puntero anterior y seleccionar "Agregar".
Seleccionar “Sí” en el cartel que pregunta “Seguro que desea Agregar en Base el id….”
Completar los campos del nuevo puntero, tomando como referencia el anterior. Ejemplo:
Código: N_FAC
Clase: A
Nombre: FACT_A_MANUAL (recomiendo agregar la palabra manual para detectarlo fácilmente y evitar confusiones)
Número: ingresar el número anterior al que se desea emitir
Tipo de lockeo: Lockea
Perfil del puntero: seleccionar el esquema correspondiente
Script / Código / Máscara / Tipo de documento para facturación electrónica: dejar vacíos
Esquema de datos: Global
Guardar el puntero.
Importante:
El usuario administrador que acceda a la sección de parámetros debe actuar con precaución ya que se trata de una parte crítica del sistema.
El campo “Tipo de documento para facturación electrónica” tiene que estar VACÍO. Caso contrario enviará la información a ARCA y se realizará la factura o documento allí.
Para evitar errores, recomendamos frenar la facturación para crear el puntero y facturar manualmente. Una vez emitido el documento, recomendamos borrar este puntero manual.
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