Este procedimiento se recomienda en aquellos casos en los que la factura haya sido emitida directamente desde ARCA y sea necesario incorporarla posteriormente al sistema, a fin de mantener la información actualizada y correctamente registrada.
Para crear una factura o documento manual:
1. Frenar la facturación para evitar errores.
2. Crear puntero manual (no envía información a ARCA).
3. Facturar utilizando el puntero manual creado en el punto 2.
4. Borrar puntero manual.
5. Asignar CAE al documento en caso de corresponder.
6. Reanudar la facturación habitual.
Importante:
- En el punto 3, es importante verificar que aparezca el puntero que nombramos como manual. En caso de que no aparezca, seleccionarlo en el desplegable. Si no se selecciona este puntero la factura se generará en ARCA.
- Los puntos 2 y 5 tienen el link para redirigirse a sus respectivos instructivos.
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