Introducción

Este documento brinda criterios claros para identificar, analizar y resolver los problemas más habituales relacionados con el cálculo y la aplicación de retenciones en Calipso ERP WAN. La guía contempla distintos tipos de retenciones -Ingresos Brutos, IVA y Ganancias- y se enfoca en los escenarios operativos asociados a procesos de compras y pagos, funcionando como material de referencia para la resolución de incidencias frecuentes. 

Caso 1. La retención no se aplica y debería aplicarse

Posibles causas

• La retención no está activa en el sistema.

• El proveedor no está alcanzado por la retención.

• No se supera el monto mínimo configurado.

• Jurisdicción incorrecta.

• Certificado de exclusión vigente.

• La retención se aplica al pago y no a la factura.

Verificaciones recomendadas

• Verificar en Definición de retenciones que:

  • La retención esté activa.

  • Tenga scripts de cálculo activos.

  • Tenga configurado el monto mínimo.

• Verificar en el maestro del proveedor:

  • Condición fiscal.

  • Jurisdicción fiscal.

  • Certificado de exclusión cargado y vigente.

• Confirmar si la retención se calcula:

  • En la factura.

  • En la orden de pago.

Caso 2. La retención se aplica, pero con un importe incorrecto

Posibles causas

• Alícuota incorrecta.

• Proveedor no encontrado en padrón.

• Aplicación de alícuota máxima.

• Base de cálculo distinta a la esperada.

• Certificado de exclusión con porcentaje parcial.

Verificaciones recomendadas

• Confirmar:

  • Alícuota obtenida desde padrón o configuración fija.

  • Base imponible utilizada (importe, subtotal, neto).

  • Monto mínimo configurado.

• Verificar si:

  • El proveedor figura en padrón.

  • Se aplicó alícuota máxima por ausencia en padrón.

• Revisar el certificado de exclusión:

  • Porcentaje.

  • Vigencia.

  • Tipo de exclusión (total o parcial).

Caso 3. Se aplica una alícuota máxima inesperadamente

Posibles causas

• El proveedor no figura en el padrón.

• El padrón no está actualizado.

• Error en datos fiscales del proveedor.

Verificaciones recomendadas

• Verificar que el padrón:

  • Esté cargado.

  • Esté actualizado.

  • Sea accesible desde el sistema.

• Revisar en el proveedor:

  • CUIT.

  • Jurisdicción.

  • Categoría fiscal.

Caso 4. La retención se aplica pese a existir certificado de exclusión

Posibles causas

• Certificado no cargado.

• Certificado vencido.

• Certificado con porcentaje incorrecto.

• Certificado cargado en un objeto incorrecto.

Verificaciones recomendadas

• Verificar que el certificado:

  • Esté cargado en el maestro del proveedor.

  • Tenga vigencia al momento de la operación.

  • Indique correctamente el porcentaje de exclusión.

• Confirmar si:

  • La exclusión es total o parcial.

  • Aplica al tipo de retención en cuestión.

Caso 5. La retención se aplica en una jurisdicción incorrecta

Posibles causas

• Jurisdicción mal definida en el proveedor.

• Jurisdicción mal configurada en la retención.

• Uso incorrecto del circuito de compra o pago.

Verificaciones recomendadas

• Revisar:

  • Jurisdicción fiscal del proveedor.

  • Jurisdicción configurada en la retención.

• Confirmar que:

  • El circuito utilizado corresponde a la operación.

Caso 6. La retención se calcula en un momento distinto al esperado

Posibles causas

• Retención configurada para calcularse al pago y no a la factura.

• Uso de un circuito distinto al habitual.

Verificaciones recomendadas

• Confirmar en la configuración de la retención:

  • Momento de cálculo.

• Verificar si:

  • La retención se aplica en la orden de pago.

  • No corresponde que se aplique en la factura.

Caso 7. La retención no se refleja correctamente en el comprobante

Posibles causas

• Campo de totalización incorrecto.

• Error de visualización.

• Configuración inconsistente entre impuestos.

Verificaciones recomendadas

• Verificar:

  • Campo de totalización configurado.

  • Que el campo esté visible en el comprobante.

• Revisar consistencia con:

  • Otras retenciones configuradas.

8. Checklist rápido de diagnóstico

Ante cualquier incidencia, verificar siempre:

• Retención activa.

• Jurisdicción correcta.

• Condición fiscal del proveedor.

• Existencia en padrón.

• Alícuota aplicada.

• Certificado de exclusión.

• Monto mínimo.

• Base de cálculo.

• Momento de aplicación (factura o pago).