CO. Que sucede si cargo mal una transaccion de Saldos iniciales de clientes.

Si detecta un error en la carga de comprobantes de saldos iniciales, la acción correcta es la Anulación. El sistema permite anular estas transacciones para que pueda volver a generarlas con los datos correctos.

Pasos para anular el comprobante:

1. Localice la transacción: Use el buscador en "Todos los Elementos" para encontrar la carpeta donde cargó el saldo inicial (ej: Saldos Iniciales de Clientes).

2. Seleccione el registro: Posiciónese sobre el comprobante específico que desea anular.

3. Ejecute la anulación: Haga clic derecho y, en el menú de Transiciones, seleccione la opción Anular.

4. Verifique requisitos previos: Dependiendo del tipo de comprobante, el sistema podría solicitarle que primero genere el asiento contable para poder revertirlo y finalizar la anulación.

¿Dónde queda el registro anulado?

Una vez finalizado el proceso, el comprobante original queda con el flag anulado y estado cerrado, y se genera un contracomprobante

• Saldo inicial Cliente FC y ND, se genera un Saldo inicial Cliente NC y Cobranzas

• Saldo inicial Cliente NC y Cobranzas, se genera un Saldo inicial Cliente FC y ND.

Tip de Soporte: Al anular un saldo inicial, se revierte tanto el impacto en la Cuenta Corriente  , permitiéndole realizar una nueva carga desde cero sin duplicar saldos.