CO. ¿Cómo resolver el error de "Falta de Correlatividad" con ARCA (AFIP)?

Modificado el Lun, 6 Abr a 6:51 P. M.

Este error ocurre cuando se pierde la sincronización entre el ERP y el organismo fiscal (ARCA, ex AFIP). El comprobante obtiene el CAE (Autorización), pero por una falla de conexión la respuesta no llega a guardarse en Calipso, generando un salto en la numeración local. El sistema detecta que el próximo número que intenta enviar no es el que el fisco espera recibir.

Procedimiento de Resolución

1. Analizar el mensaje de error

El sistema mostrará una ventana de advertencia con el siguiente detalle:

Mensaje: "ATENCIÓN: Existen problemas de secuencialidad".

"ATENCION: Existe problemas de secuencialidad. "

"El próximo comprobante que se intentará autorizar es: XXXXX Tipo: Nota A...)"

"*** DATOS DEL ÚLTIMO COMPROBANTE REGISTRADO EN ARCA y No registrado/Confirmado en Calipso ***"

2. Identificar y Sincronizar

Localice el comprobante: Busque en Calipso la transacción que coincida con los datos informados por ARCA (mismo cliente, fecha e importe).
Re-informar: Ejecute la acción de aprobación/informar sobre ese comprobante específico, tal como lo hace habitualmente.
Recuperación Automática: El sistema detectará que el comprobante ya existe en el fisco y, en lugar de generar uno nuevo, realizará una recuperación de datos. Calipso traerá el CAE y la fecha de vencimiento originales, restableciendo la correlatividad.

⚠️ Casos de Discrepancia de Datos

Si el comprobante en Calipso fue modificado y sus datos (monto, ítems, etc.) ya no coinciden con lo que ARCA tiene registrado, el sistema arrojará el siguiente mensaje:

"No se puede Autorizar el Comprobante porque ya es un comprobante Fiscal y los datos actuales difieren con los ya registrados en ARCA".

En este caso, debe seguir este orden de acción:

Igualar datos: Modifique el comprobante en Calipso para que la información sea exactamente igual a la que figura en ARCA.
Recuperar CAE: Realice el proceso de informar para recuperar el CAE.
Corregir contablemente: Una vez recuperado, si los valores eran erróneos, emita una Nota de Crédito para anularlo y luego genere una nueva factura con los valores correctos.